1014060 Ф-3.xlsx

Бюджетний запит ДГП на 2020-2022 рр

Формат: xlsx
Записів: 111
Розмір: 45 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 21 грудня 2021 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6491043b-038e-4ce6-8580-6806639610d6/resource/24a85a92-5ccc-4…

Дані

№	sheet_name	empty	empty_1	empty_33	empty_45	empty_53	empty_13	empty_26	empty_36	empty_62	empty_6	empty_19	empty_47	empty_40
1	Додаток3 КПК1014060	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)
2	Додаток3 КПК1014060	1.	Орган з питань культури, національностей та релігій	(1)(0)	02231301
3	Додаток3 КПК1014060	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4	Додаток3 КПК1014060	2.	Департамент гуманiтарної полiтики Кам`янець-Подiльської мiської ради	(1)(0)(1)		02231301
5	Додаток3 КПК1014060	(найменування відповідального виконавця )		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника…		(код за ЄДРПОУ)
6	Додаток3 КПК1014060	3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)				(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	2255800000
7	Додаток3 КПК1014060		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
8	Додаток3 КПК1014060	4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
9	Додаток3 КПК1014060	1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:
10	Додаток3 КПК1014060	(грн)
11	Додаток3 КПК1014060	Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		2022 рік (проект)				2021 рік (затверджено)			Найменування	2020 рік (звіт)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
12	Додаток3 КПК1014060			граничний обсяг										необхідно додатково (+)
13	Додаток3 КПК1014060	1		5				4			2	3	7	6
14	Додаток3 КПК1014060	all_kod		st3				st2			name	st1	obgrunt	st4
15	Додаток3 КПК1014060	2111		6,710,500				5,914,620			Заробітна плата	2,088,145	Матеріальна допомога на соц. побутові питання	269,700
16	Додаток3 КПК1014060	2120		1,476,300				1,301,226			Нарахування на оплату праці	462,037	Нарахування 22 %.	59,300
17	Додаток3 КПК1014060	2210		24,900				55,700			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,400	Канцелярські товари- 16340,0 гпн.,господарські товари - 20320,0 грн.,дезинфікуючі та миючі засоби - 14045,0 грн.,кріпил…	111,200
18	Додаток3 КПК1014060	2240		140,800				121,000			Оплата послуг (крім комунальних)	76,100	Послуги ремонту і техобслуговування- 3400,0 грн.,поточний ремонт двигун а - 47800,0 грн.,охороні послуги - 2200,0 грн.,…	308,100
19	Додаток3 КПК1014060	2250		3,200				2,700			Видатки на відрядження	300	Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 року №59 "Інструкція про службові відрядження в межах України та за…	15,300
20	Додаток3 КПК1014060	2271		1,269,700				583,300			Оплата теплопостачання	295,699		0
21	Додаток3 КПК1014060	2272		14,900				12,600			Оплата водопостачання та водовідведення	6,193		0
22	Додаток3 КПК1014060	2273		326,700				105,500			Оплата електроенергії	41,598		0
23	Додаток3 КПК1014060	2274		62,500				31,000			Оплата природного газу	0		0
24	Додаток3 КПК1014060	2275		10,300				10,600			Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,283		0
25	Додаток3 КПК1014060	2282		0				0			Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	Навчання з питань пожежної безпеки.	1,200
26	Додаток3 КПК1014060	2730		6,400				3,200			Інші виплати населенню	2,100	Страхування добровільних дружин.	400
27	Додаток3 КПК1014060	3110		0				15,000			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	Придбання звукової апаратури для міського Будинку культури по вул.Шевченка,20 м. Кам'янця-Подільського Хмельницької обл…	1,175,580
28	Додаток3 КПК1014060	3132		0				0			Капітальний ремонт інших об`єктів	0	Капітальний ремонт санвузла Центру культури і мистецтв "Розмай" по вул. Шевченка,41 м. Кам'янця-Подільського Хмельницьк…	5,854,000
29	Додаток3 КПК1014060	Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
30	Додаток3 КПК1014060	№ з/п							Джерело інформації		Найменування
31	Додаток3 КПК1014060	1							4		2
32	Додаток3 КПК1014060	zp							dger_inf		name
33	Додаток3 КПК1014060	0									затрат
34	Додаток3 КПК1014060	0							мережа		кількість установ - усього
35	Додаток3 КПК1014060	0							мережа		у т.ч.будинків культури
36	Додаток3 КПК1014060	0							мережа		клубів
37	Додаток3 КПК1014060	0							звіт		кількість гуртків
38	Додаток3 КПК1014060	0							штатний розпис		середнє число окладів (ставок) - всього
39	Додаток3 КПК1014060	0							штатний розпис		середнє число окладів (ставок) - керівних працівників
40	Додаток3 КПК1014060	0							штатний розпис		середнє число окладів (ставок) - спеціалістів,
41	Додаток3 КПК1014060	0							штатний розпис		середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу,
42	Додаток3 КПК1014060	0							кошторис		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
43	Додаток3 КПК1014060	0							програма бюджету розвитку		обсяг видатків
44	Додаток3 КПК1014060	0									продукту
45	Додаток3 КПК1014060	0							звіт		кількість відвідувачів - усього
46	Додаток3 КПК1014060	0							звіт		у т.ч. безкоштовно
47	Додаток3 КПК1014060	0							звіт		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення
48	Додаток3 КПК1014060	0							кошторис		плановий обсяг доходів
49	Додаток3 КПК1014060	0							прогграма бюджету розвитку		кількість одиниць придбаного обладнання
50	Додаток3 КПК1014060	0									ефективності