zvit-2019-1216030-13-07-2020-08-59-46
звіт 2019 1216030
- Формат
- xls
- Записів
- 135
- Розмір
- 77 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: http://od.srvk.gov.ua/ua/osxfile/pg/260220255662188_n_1o/1.xls
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 1200000 Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної і місті ради | |||||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 1210000 Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної і місті ради | |||||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 1216030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | |||||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів. | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста (району у місті) | ||||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Утримання та технічне обслуговування, інвентаризація та паспортизація (за відсутності) об’єктів та елементів благоустро… | |||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний та поточний ремонт об’єктів благоустрою. | |||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | 3 | Придбання та встановлення нових об’єктів та елементів благоустрою. | |||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | 4 | Охорона об’єктів благоустрою. | |||||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | 5 | Забезпечення енергоносіями об’єктів благоустрою. | |||||||||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Утримання та технічне обслуговування, інвентаризація та паспортизація (за відсутності) об’єктів та елементів благоустро… | 3,546,413.40 | 3,546,413.40 | 0.00 | 1,230.00 | 3,547,643.40 | 1,229.28 | 3,547,642.68 | 0.72 | 0.72 | ||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний та поточний ремонт об’єктів благоустрою | 558,144.95 | 558,144.95 | 0.00 | 2,697,111.00 | 3,255,255.95 | 2,650,969.48 | 3,209,114.43 | 46,141.52 | 46,141.52 | ||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | 3 | Придбання та встановлення нових об’єктів та елементів благоустрою | 345,708.50 | 345,707.19 | 1.31 | 219,400.00 | 565,108.50 | 219,400.00 | 565,107.19 | 0.00 | 1.31 | ||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | 4 | Охорона об’єктів благоустрою | 681,234.02 | 681,234.02 | 0.00 | 0.00 | 681,234.02 | 0.00 | 681,234.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | 5 | Забезпечення енергоносіями об’єктів благоустрою | 158,032.13 | 158,032.13 | 0.00 | 5,477.00 | 163,509.13 | 5,476.81 | 163,508.94 | 0.19 | 0.19 | ||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 5,289,533.00 | 5,289,531.69 | 1.31 | 2,923,218.00 | 8,212,751.00 | 2,877,075.57 | 8,166,607.26 | 46,142.43 | 46,143.74 | |||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 33 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 34 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 35 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Програма реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки, зі змінами | 5,289,533.00 | 5,289,531.69 | 1.31 | 2,923,218.00 | 8,212,751.00 | 2,877,075.57 | 8,166,607.26 | 46,142.43 | 46,143.74 | ||
| 36 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 37 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 38 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 39 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 40 | звіт з 01.01.2020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | Обсяг видатків на утримання, охорону, енергозабезпечення, ремонт, придбання та встановлення нових об'єктів та елементів… | грн. | Рішення Саксаганської районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», зі… | 5,289,533.00 | 5,289,531.69 | 1.31 | 2,923,218.00 | 8,212,751.00 | 2,877,075.57 | 8,166,607.26 | 46,142.43 | 46,143.74 | |
| 42 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:в зв'язку з економією бю… | ||||||||||||
| 43 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 44 | звіт з 01.01.2020 | Кількість об'єктів та елементів благоустрою | од. | Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу окремих об’єктів благоустрою від управління благоу… | 161 | 161 | 0 | 33 | 194 | 33 | 194 | 0 | 0 | |
| 45 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 47 | звіт з 01.01.2020 | Витрати на один об'єкт та елемент благоустрою | грн./од. | розрахунково | 32,854.24 | 32,854.23 | - | 88,582.36 | 42,333.77 | 87,184.11 | 42,095.91 | - | - | |
| 48 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 49 | звіт з 01.01.2020 | 4 | якості | |||||||||||
| 50 | звіт з 01.01.2020 | Відсоток виконання заходів програми | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |