05451090-Q4-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану ЧМКП "Міськсвітло" за 4-ий квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 178
- Розмір
- 16 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/22c8138b-f2df-4…
Дані
| № | column_3 | column_2 | column_5 | column_6 | column_7 | column_8 | column_9 | column_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ПОГОДЖЕНО | |||||||
| 3 | Директор департаменту інфраструктури та | |||||||
| 4 | благоустрою Чернівецької міської ради | |||||||
| 5 | Ігор НІКОЛЕНКО | |||||||
| 7 | "_____" ___________________ 2023 р. | |||||||
| 9 | Звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік | |||||||
| 10 | ЧМКП “Міськсвітло” | |||||||
| 12 | № п/п | Факт за 2023 рік | План на 2024 рік | Факт за 2024 рік | Відхилення, +/- | Відхилення, % | ||
| 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 15 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках | 1. | ||||||
| 16 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього в т.ч. | 2. | 71 847,1 | 76 850,0 | 74 185,1 | -2 664,9 | -3,5% | |
| 17 | на замовлення бюджету : | 63 973,1 | 67 650,0 | 64 292,4 | -3 357,6 | -5,0% | ||
| 18 | реконструкція | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 19 | капітальний ремонт | 5 930,3 | 3 500,0 | 3 259,1 | -240,9 | -6,9% | ||
| 20 | капітальний ремонт вуличного освітлення шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED техно… | 0,0 | #DIV/0! | 86 | ||||
| 21 | утримання об'єктів з. о. | 19 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 22 | поточний ремонт | 6 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | 2 000,0 | 40,0% | ||
| 23 | електроенергія в межах виділених асигнувань | 32 936,9 | 40 000,0 | 34 756,1 | -5 243,9 | -13,1% | ||
| 24 | відшкодування по судовому рішенню | 0,0 | 0,0 | 243,9 | 243,9 | 0,0% | ||
| 25 | утримання квіткового годинника | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 26 | поточний ремонт квіткового годинника | 98,7 | 150,0 | 33,3 | -116,7 | -77,80% | ||
| 27 | на замовлення г/підприємств | 7 874,00 | 9 200,0 | 9 892,7 | 692,7 | 7,5% | ||
| 28 | № п/п | Факт за 2023 рік | План на рік | Факт за рік | Відхилення, +/- | Відхилення, % | ||
| 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 31 | Чистий дохід ( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (безПДВ) | 3. | 59 872,6 | 64 041,7 | 61 820,9 | -2 220,8 | -3,5% | |
| 32 | у тому числі за основними видами діяльності | 53 310,9 | 56 375,0 | 53 577,0 | -2 798,0 | -5,0% | ||
| 33 | реконструкція | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 34 | капітальний ремонт | 4 941,9 | 2 916,7 | 2 715,9 | -200,8 | -6,9% | ||
| 35 | капітальний ремонт вуличного освітлення шляхом технічного переоснащення світильників на світильники на основі LED техно… | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | |||
| 36 | утримання об'єктів з. о. | 15 833,3 | 15 833,3 | 15 833,3 | 0,0 | 0,0% | ||
| 37 | поточний ремонт | 5 000,0 | 4 166,7 | 5 833,3 | 1 666,7 | 40,0% | ||
| 38 | електроенергія в межах виділених асигнувань | 27 447,4 | 33 333,3 | 28 963,4 | -4 369,9 | -13,1% | ||
| 39 | відшкодування по судовому рішенню | 0,0 | 0,0 | 203,3 | 203,3 | 0,0% | ||
| 40 | утримання квіткового годинника | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 41 | поточний ремонт квіткового годинника | 82,3 | 125,0 | 27,8 | -97,3 | -77,80% | ||
| 42 | на замовлення г/підприємств | 6 561,7 | 7 666,7 | 8 243,9 | 577,3 | 7,5% | ||
| 43 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 4. | 49 615,0 | 55 750,3 | 52 230,7 | -3 519,6 | -6,3% | |
| 44 | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 4.1 | 41 781,9 | 44 154,5 | 41 500,1 | -2 654,4 | -6,0% | |
| 45 | матеріали | 12 277,5 | 8 376,1 | 8 283,6 | -92,5 | -1,1% | ||
| 46 | бензин, дизпаливо | 1 774,9 | 2 129,9 | 1 888,1 | -241,8 | -11,4% | ||
| 47 | опалення приміщень | 61,4 | 70,3 | 27,5 | -42,8 | -60,9% | ||
| 48 | собівартість реалізованих виробничих запасів | 183,7 | 80,2 | 142,2 | 62,0 | 77,3% | ||
| 49 | собівартість реалізованих товарів | 0,0 | 0,0 | 1 827,0 | 1 827,0 | 0,0% | ||
| 50 | е/енергія | 27 484,4 | 33 498,0 | 29 128,4 | -4 369,6 | -13,0% | ||
| 51 | відшкодування по судовому рішенню | 0,0 | 0,0 | 203,3 | 203,3 | 0,0% | ||
| 52 | витрати на оплату праці | 4.2 | 5 921,0 | 8 501,1 | 7 748,4 | -752,7 | -8,9% | |
| 53 | нарахування на оплату праці | 4.3 | 1 242,4 | 1 835,6 | 1 525,6 | -310,0 | -16,9% | |
| 54 | амортизація | 4.4 | 134,4 | 320,7 | 221,3 | -99,4 | -31,0% | |
| 55 | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 4.5 | 535,3 | 938,4 | 1 235,3 | 296,9 | 31,6% | |
| 56 | забруднення навколишнього середовища | 0,0 | #DIV/0! |