Звіт 1216030.xls
ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року КПКВК МБ 1216030 Організація благоустрою населених пунктів
- Формат
- xls
- Записів
- 386
- Розмір
- 190 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 березня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/9d34703d-6899-48ba-8a66-ceac9b42aa75/resource/224bc12c-9f2b-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_4 | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_7 | empty_5 | empty_6 | empty_12 | 5_обсяги_фінансування_бюджетної_програми_за_звітний_період_у_розрізі_підпрограм_та_завдань | empty_9 | empty_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1-4 | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | 1-4 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 4 | 1-4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | ||||||||||||
| 5 | 1-4 | на 01 січня 2019 року | ||||||||||||
| 6 | 1-4 | |||||||||||||
| 7 | 1-4 | 1. | 1200000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 8 | 1-4 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 9 | 1-4 | 2. | 1210000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 10 | 1-4 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 11 | 1-4 | 3. | 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 0620 | |||||||||
| 12 | 1-4 | (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 13 | 1-4 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 14 | 1-4 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 15 | 1-4 | Відхилення | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | ||||||||||
| 16 | 1-4 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | разом | разом | спеціальний фонд | ||||
| 17 | 1-4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | ||||
| 18 | 1-4 | -708.192 | 15,236.204 | 49,688.505 | 16,591.202 | 48,980.313 | 66,279.707 | -2,063.190 | 64,216.517 | -1,354.998 | ||||
| 19 | 5 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 20 | 5 | КПКВК | КФКВК | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | № | Відхилення | |||||
| 21 | 5 | спеціаль-ний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | разом | ||||||
| 22 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 14 | 1 | 11 | 10 | |
| 23 | 5 | 1216030 | 0620 | 19,492.145 | Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг | 19,492.145 | 19,492.145 | 1 | 0.000 | 19,492.145 | ||||
| 24 | 5 | 1216030 | 0620 | 1,320.530 | Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) | 1,320.530 | 1,225.387 | Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі | 2 | -95.143 | 1,225.387 | |||
| 25 | 5 | 1216030 | 0620 | 10,534.130 | Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста | 10,534.130 | 10,534.073 | Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі | 3 | -0.057 | 10,534.073 | |||
| 26 | 5 | 1216030 | 0620 | 1,659.000 | Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ | 1,659.000 | 1,609.856 | Зменшення обсягу видатків відбулось у зв’язку із зменшенням кількості використаної електроенергії | 4 | -49.144 | 1,609.856 | |||
| 27 | 5 | 1216030 | 0620 | 2,500.000 | Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення) | 2,500.000 | 2,488.002 | Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі | 5 | -11.998 | 2,488.002 | |||
| 28 | 5 | 1216030 | 0620 | 804.000 | Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об’єктів) | 804.000 | 795.907 | Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі | 6 | -8.093 | 795.907 | |||
| 29 | 5 | 1216030 | 0620 | 12,000.000 | Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична) | 12,000.000 | 11,842.549 | Зміна обсягу видатків та об’єму виникла за рахунок зміни вартості за одиницю спожитої електроенергії | 7 | -157.451 | 11,842.549 | |||
| 30 | 5 | 1216030 | 0620 | 395.700 | Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановленн… | 395.700 | 251.413 | Зміна обсягу видатків та кількості малих архітектурних форм виникла за рахунок проведення закупівлі | 8 | -144.287 | 251.413 | |||
| 31 | 5 | 1216030 | 0620 | 146.000 | Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів | 146.000 | 146.000 | 9 | 0.000 | 146.000 | ||||
| 32 | 5 | 1216030 | 0620 | 198.000 | Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги | 198.000 | 30.028 | Економія коштів виникла за рахунок меншої кратності виконання робіт | 10 | -167.972 | 30.028 | |||
| 33 | 5 | 1216030 | 0620 | 199.000 | Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) | 199.000 | 198.998 | Економія коштів виникла, у зв’язку із визначенням фактичної вартості робіт підрядними організаціями | 11 | -0.002 | 198.998 | |||
| 34 | 5 | 1216030 | 0620 | 290.000 | Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою) | 290.000 | 239.954 | Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення закупівлі | 12 | -50.046 | 239.954 | |||
| 35 | 5 | 4,865.437 | 1216030 | 0620 | Завдання 13. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних т… | 4,793.922 | 4,865.437 | При натурному обстеженні об'єктів представниками проектних організацій було визначено фактичні об'єми та вартість робіт | 13 | 4,793.922 | ||||
| 36 | 5 | 1,900.000 | 1216030 | 0620 | Завдання 14. Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень) | 1,888.735 | 1,900.000 | За рахунок зрізання дерев меншого розміру, ніж планувалось (що призвело до значного зменшення вартості заміни дерева) с… | 14 | 1,888.735 | ||||
| 37 | 5 | 1,328.588 | 1216030 | 0620 | Завдання 15. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектн… | 910.452 | 1,328.588 | У 2018 році отримано 8 висновків експертизи із 18, середня вартість яких менша від очікуваної | 15 | 910.452 | ||||
| 38 | 5 | 100.000 | 1216030 | 0620 | Завдання 16. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектн… | 0.000 | 100.000 | Не надано позитивний висновок експертизи | 16 | 0.000 | ||||
| 39 | 5 | 2,231.379 | 1216030 | 0620 | Завдання 17. Забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць | 1,871.282 | 2,231.379 | При натурному обстеженні об'єктів представниками підрядних організацій було визначено фактичну вартість робіт | 17 | 1,871.282 | ||||
| 40 | 5 | 298.000 | 1216030 | 0620 | Завдання 18. Забезпечення проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій | 297.694 | 298.000 | При натурному обстеженні об’єкту було визначено фактичну вартість робіт | 18 | 297.694 | ||||
| 41 | 5 | 5,487.294 | 1216030 | 0620 | Завдання 19. Забезпечення проведення реконструкції мереж та об’єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виго… | 5,093.616 | 5,487.294 | На 1 із об’єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків | 19 | 5,093.616 | ||||
| 42 | 5 | 380.504 | 1216030 | 0620 | Завдання 20. Забезпечення проведення капітального ремонту покриття спортивного майданчика по пр. Свободи,20 | 380.504 | 380.504 | 20 | 380.504 | |||||
| 43 | 5 | 1216030 | 0620 | 150.000 | Завдання 21. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами | 150.000 | 126.000 | Утилізовано термометрів відповідно до фактичної потреби | 21 | -24.000 | 126.000 | |||
| 44 | 5 | 6,765.437 | 49,538.505 | 15,236.205 | 56,303.942 | 48,980.312 | -684.193 | 64,216.517 | ||||||
| 45 | 6 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 46 | 6 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | |||||||||
| 47 | 6 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | разом | ||||
| 48 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | |||
| 49 | 6 | 7,593.108 | 49,688.505 | 8,194.025 | 48,980.313 | 57,882.530 | -600.917 | 56,573.421 | -708.192 | Зміна обсягу видатків виникла за рахунок проведення тендерної закупівлі та за рахунок меншої кратності виконання робіт | -1,309.109 | |||
| 50 | 6 | 5,093.616 | 5,487.294 | 5,487.294 | -393.678 | 5,093.616 | На 1 із об’єктів не надано позитивний висновок експертизи, що призвело до зменшення обсягу видатків | -393.678 |