Звіт про виконання паспортів БПМБ станом на 01.01.2021 року.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 562
- Розмір
- 358 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c37b576a-3c8a-4c3b-9f32-6c5d88257f29/resource/214ca699-fbdf-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_10 | empty_2 | empty_6 | empty_11 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_1209 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 0160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 0160 | 1. | 1500000 | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького | 23227605 | |||||||||
| 4 | 0160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | код за ЄДРПОУ | ||||||||||
| 5 | 0160 | 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького | 23227605 | |||||||||
| 6 | 0160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | код за ЄДРПОУ | ||||||||||
| 7 | 0160 | 3. | 1510160 | 0111 | 11201100000 | 0160 | Керівництво і управління у сфері капітального будівництва | |||||||
| 8 | 0160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитуваннямісцевого бюджету) | ||||||||
| 9 | 0160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 0160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 0160 | 1 | Реалізація державної політики у сфері капітального будівництва у місті Кропивницькому | |||||||||||
| 12 | 0160 | 5. Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у сфері капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів… | |||||||||||
| 13 | 0160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 0160 | 1 | Здійснення управлінням капітального будівництва міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального бу… | |||||||||||
| 16 | 0160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 0160 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 0160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 0160 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 0160 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | ||
| 21 | 0160 | 1 | Забезпечення діяльності виконавчого органу - управління капітального будівництва | 2499700 | -113993 | 5267130 | -117030 | 2496663 | -3037 | 2767430 | 2653437 | 5150100 | ||
| 22 | 0160 | Усього | 2499700 | -113993 | 5267130 | -117030 | 2496663 | -3037 | 2767430 | 2653437 | 5150100 | |||
| 23 | 0160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 0160 | Відхилення касових видатків по загальному та спеціальному фондах від затверджених паспортом бюджетної програми на 2020… | ||||||||||||
| 25 | 0160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | 0160 | гривень | ||||||||||||
| 27 | 0160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 28 | 0160 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 29 | 0160 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | ||
| 30 | 0160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | 0160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 32 | 0160 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | 0160 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 7 | 13 | 8 | 11 | 6 | 9 | 10 | 4 |
| 34 | 0160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | 0160 | кількість штатних одиниць | 16 | 0 | од. | 24 | -2 | 14 | -2 | 8 | 8 | 22 | штатний розпис | |
| 36 | 0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 37 | 0160 | Відхилення по показнику "кількості штатних одиниць" відбулось через не проведення конкурсів на призначення на вакантні… | ||||||||||||
| 38 | 0160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | 0160 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 415 | 138 | од. | 755 | 275 | 552 | 137 | 340 | 478 | 1030 | Журнал реєстрації | |
| 40 | 0160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів та наказів | 170 | 11 | од. | 310 | 14 | 173 | 3 | 140 | 151 | 324 | Журнал реєстрації | |
| 41 | 0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 42 | 0160 | Збільшення показників по кількості виконаних листів, доручень, скаргів пов'язано зі збільшення обсягів кореспонденції в… | ||||||||||||
| 43 | 0160 | Збільшення показників по кількості прийнятих нормативно- правових актів та наказів пов'язано зі збільшення підготовлени… | ||||||||||||
| 44 | 0160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 45 | 0160 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 26 | 15 | од. | 31 | 14 | 39 | 13 | 43 | 58 | 47 | внутрішній облік | |
| 46 | 0160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів та наказів на одного працівника | 11 | 1 | од. | 13 | 2 | 12 | 1 | 18 | 19 | 15 | внутрішній облік | |
| 47 | 0160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 156231 | -14250 | грн. | 219464 | 7852 | 178333 | 22102 | 345930 | 331680 | 234095 | внутрішній облік | |
| 48 | 0160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 49 | 0160 | Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника повязано із збільшенням підготовлених… | ||||||||||||
| 50 | 0160 | Збільшення кількість прийнятих нормативно-правових актів та наказів на одного працівника виникло через збільнення підго… |