2020-1014082.xls
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" (код 1014082) відділом культури Охтирської міської ради за 2020 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 59
- Розмір
- 46 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 липня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5e62cb48-1471-4137-9728-88878e7653ae/resource/1e210870-a9f2-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-1014082 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 2020-1014082 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 2020-1014082 | 1. | 1000000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | ||||||||||
| 4 | 2020-1014082 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 2020-1014082 | 2. | 1010000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | ||||||||||
| 6 | 2020-1014082 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 2020-1014082 | 3. | 1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0829 | |||||||||
| 8 | 2020-1014082 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 2020-1014082 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 2020-1014082 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 2020-1014082 | 1 | Забезпечення духовних та естетичних потреб громадян міста, виховання почуття патріотизму до рідного краю та України. | |||||||||||
| 12 | 2020-1014082 | 5. Мета бюджетної програми - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розв… | ||||||||||||
| 13 | 2020-1014082 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 2020-1014082 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 2020-1014082 | 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачен… | |||||||||||
| 16 | 2020-1014082 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 2020-1014082 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 2020-1014082 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 2020-1014082 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 20 | 2020-1014082 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 21 | 2020-1014082 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачен… | 565100 | 417261 | -147839 | 565100 | 417261 | -147839 | ||||||
| 22 | 2020-1014082 | Усього | 565100 | 0 | 417261 | -147839 | 0 | 565100 | 0 | 417261 | -147839 | |||
| 23 | 2020-1014082 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 2020-1014082 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | 2020-1014082 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 2020-1014082 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | 2020-1014082 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 28 | 2020-1014082 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 29 | 2020-1014082 | Міська програма проведення культурно-мистецьких заходів на 2013-2020р. | 565100 | 417261 | -147839 | 565100 | 417261 | -147839 | ||||||
| 30 | 2020-1014082 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | 2020-1014082 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 32 | 2020-1014082 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 33 | 2020-1014082 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 34 | 2020-1014082 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | 2020-1014082 | Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів | 565100 | грн | 417261 | -147839 | 565100 | 417261 | -147839 | кошторис | ||||
| 36 | 2020-1014082 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 37 | 2020-1014082 | 2 | продукту | |||||||||||
| 38 | 2020-1014082 | Кількість заходів - усього | 20 | од. | 16 | -4 | 20 | 16 | -4 | план роботи відділу | ||||
| 39 | 2020-1014082 | у тому числі фестивалів | 3 | од. | -3 | 3 | 0 | -3 | план роботи відділу | |||||
| 40 | 2020-1014082 | кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї) | 17 | од. | 16 | -1 | 17 | 16 | -1 | план роботи відділу | ||||
| 41 | 2020-1014082 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 42 | 2020-1014082 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 43 | 2020-1014082 | середні витрати на проведення одного заходу-всього | 28255 | грн | 26079 | -2176 | 28255 | 26079 | -2176 | розрахунок | ||||
| 44 | 2020-1014082 | у тому числі середні витрати | ||||||||||||
| 45 | 2020-1014082 | на один фестиваль | 62700 | грн | -62700 | 62700 | 0 | -62700 | розрахунок | |||||
| 46 | 2020-1014082 | на один інший культурно-освітній захід | 22176 | грн | 26079 | 3903 | 22176 | 26079 | 3903 | розрахунок | ||||
| 47 | 2020-1014082 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 48 | 2020-1014082 | 4 | якості | |||||||||||
| 49 | 2020-1014082 | динаміка збільшення кулькості заходів у плановому періоді відповідно до фактиного показника попереднього періоду | 100 | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | розрахунок | ||||
| 50 | 2020-1014082 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |