Аналіз ефективності бюджетної програми за 2022.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 570
- Розмір
- 153 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 березня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b68bab99-6378-4069-ab2e-d6bbad246539/resource/1dfd27d9-2aca-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_2 | аналіз_ефективності_виконання_бюджетної_програми | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 | empty_12 | empty_13 | empty_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0813101 | Ефективності | ||||||||||||
| 52 | 0813101 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | 1 | грн. | 237,172.00 | 0.00 | 235,845.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 272,207.00 | 0.00 | 264,763.00 | 0.00 |
| 53 | 0813101 | середньорічні витрати на утримання одного хлопця | 2 | грн. | 249,031.00 | 0.00 | 247,637.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 285,817.00 | 0.00 | 278,000.00 | 0.00 |
| 54 | 0813101 | середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки | 3 | грн. | 225,313.00 | 0.00 | 224,052.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 258,597.00 | 0.00 | 251,526.00 | 0.00 |
| 55 | 0813101 | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одног… | 4 | осіб | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 56 | 0813101 | середні видатки на придбання одиниці обладнання | 5 | грн. | 0.00 | 80,530.00 | 0.00 | 92,551.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 31,667.00 | 0.00 | 154,807.00 |
| 57 | 0813101 | середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення | 6 | грн. | 0.00 | 273,067.00 | 0.00 | 189,364.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 0813101 | Якості | ||||||||||||
| 59 | 0813101 | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | 7 | відс. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 60 | 0813101 | житлова площа на одного користувача послуг | 8 | кв. м. | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 61 | 0813101 | частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них: | 9 | відс. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 62 | 0813101 | хлопців | 10 | відс. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 63 | 0813101 | дівчат | 11 | відс. | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 64 | 0813101 | частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них: | 12 | відс. | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 65 | 0813101 | хлопців | 13 | відс. | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 66 | 0813101 | дівчат | 14 | відс. | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| 67 | 0813101 | питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді | 15 | відс. | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 68 | 0813101 | питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від запланованої кількості у відповідному бюджетному… | 16 | відс. | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 0813101 | Розрахунок основних параметрів оцінки | ||||||||||||
| 70 | 0813101 | а) розрахунок середнього індексу показників ефективності | ||||||||||||
| 71 | 0813101 | (1,03+1,03+1,03+1,00+0,20) / 5 * 100 = 85,78 | I(еф) = | |||||||||||
| 72 | 0813101 | б) розрахунок середнього індексу показників якості | ||||||||||||
| 73 | 0813101 | (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 9 * 100 = 100,00 | I(як) = | |||||||||||
| 74 | 0813101 | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів | ||||||||||||
| 75 | 0813101 | (1,01+1,01+1,01+1,00+0,87+0,69) / 6 * 100 = 93,01 = 85,78 / 93,01 = 0,9223 = 0.85 <= I < 1 = 15 балів | I(1) = | |||||||||||
| 76 | 0813101 | Визначення ступеню ефективності | ||||||||||||
| 77 | 0813101 | Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром… | ||||||||||||
| 78 | 0813101 | I(еф) + I(як) + I(1) = | Е = | 85.78 | + | 100.00 | + | 15.00 | = | |||||
| 79 | 0813101 | При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана про… | ||||||||||||
| 80 | 0813101 | Черняк Н.С | ||||||||||||
| 81 | 0813101 | (підпис) | ||||||||||||
| 82 | 0813101 | Жигилій Р.С. | ||||||||||||
| 83 | 0813101 | (підпис) | ||||||||||||
| 84 | 0813102 | за 2022 рік | ||||||||||||
| 85 | 0813102 | 0800000 | ||||||||||||
| 86 | 0813102 | (КПКВК ДБ(МБ)) | ||||||||||||
| 87 | 0813102 | 0810000 | ||||||||||||
| 88 | 0813102 | (КПКВК ДБ(МБ)) | ||||||||||||
| 89 | 0813102 | 813102 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту… | |||||||||||
| 90 | 0813102 | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 91 | 0813102 | Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 92 | 0813102 | Завдання | № з/п | |||||||||||
| 93 | 0813102 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з і… | 1 | |||||||||||
| 94 | 0813102 | Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||
| 95 | 0813102 | Показники | № з/п | Одиниця виміру | Попередній рік | Звітний рік | ||||||||
| 96 | 0813102 | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Індекс співвідношення показників | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | ||||||||
| 97 | 0813102 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||
| 98 | 0813102 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з і… | ||||||||||||
| 99 | 0813102 | Ефективності | ||||||||||||
| 100 | 0813102 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | 1 | грн. | 162,495.00 | 0.00 | 171,245.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 195,272.00 | 0.00 | 201,056.00 | 0.00 |