EvaluationEffectivenessBudgetPrograms-4013132-2023.xlsx

Оцінка ефективності бюджетної програми «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» (код 4013132) за 2023 рік

Формат: xlsx
Записів: 308
Розмір: 165 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 14 березня 2024 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/23eb2fe3-044a-49a1-b4c7-f4067ad04b62/resource/1cdc20cb-3255-4…

Дані

№	sheet_name	empty_106	empty	empty_1	empty_2	empty_23	empty_41	empty_33	empty_140	empty_4	empty_44	empty_81	empty_117	empty_56
1	TDSheet	Додаток
2	TDSheet	до Методичних рекомендацій щодо здійснення
3	TDSheet	оцінки ефективності бюджетних програм
4	TDSheet		ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
5	TDSheet		за 2023 рік
6	TDSheet			1,	4000000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
7	TDSheet		(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)		(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
8	TDSheet			2,	4010000	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
9	TDSheet				(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
10	TDSheet			3,	4013132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
11	TDSheet				КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
12	TDSheet			4.	Мета бюджетної програми:			Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
13	TDSheet			5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
14	TDSheet			5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
15	TDSheet								(тис. грн.)
16	TDSheet			№ з/п						Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
17	TDSheet										загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
18	TDSheet			1.						Видатки (надані кредити)
19	TDSheet									в т. ч.
20	TDSheet			1.1.						Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	16,951.609	16,085.829	-865.780	7,947.840
21	TDSheet			1.1.1.						Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-трену…	14,860.609	14,735.065	-125.544	941.740
22	TDSheet			Економія коштів за рахунок обмеження здійснення платежів Державною казначейською службою на перод воєнного стану . По с…
23	TDSheet			1.1.2.						Забезпечення збереження енергоресурсів	2,091.000	1,350.764	-740.236	6.100
24	TDSheet			Економія за рахунок економного використання енергоресурсів та по спеціальному фонду за рахунок недоотримання котшів від…
25	TDSheet			1.1.3.						Проведення капітального ремонту				7,000.000
26	TDSheet			Кредиторська заборгованість у сумі 6 627 826,13 грн по об'єкту капітального ремонту нежитлового приміщення по вул Васил…
27	TDSheet			1.1.4.						Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
28	TDSheet			Надходження благодійних внесків
29	TDSheet			5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
30	TDSheet
31	TDSheet			№ з/п						Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
32	TDSheet			1						Залишок на початок року	Х	24.078	Х
33	TDSheet									в т. ч.
34	TDSheet			1.1.						власних надходжень	Х	24.078	Х
35	TDSheet			1.2.						інших надходжень	Х		Х
36	TDSheet			2						Надходження	8,203.749	1,023.088	-7,180.661
37	TDSheet									в т. ч.
38	TDSheet			2.1.						власні надходження	1,203.749	1,023.088	-180.661
39	TDSheet			2.2.						надходження позик
40	TDSheet			2.3.						повернення кредитів
41	TDSheet			2.4.						інші надходження	7,000.000		-7,000.000
42	TDSheet			2.5.						субвенція з державного бюджету України
43	TDSheet			Недоотримання надходжень по власних надходженнях з введенням воєнного стану ; Кредиторська заборгованість у сумі 6 627…
44	TDSheet			3						Залишок на кінець року	197.048	197.048
45	TDSheet									в т. ч.
46	TDSheet			3.1.						власних надходжень	197.048	197.048
47	TDSheet			3.2.						інших надходжень
48	TDSheet			На кінець року кошти не використані ;
49	TDSheet			4						За рахунок запозичень
50	TDSheet									в т. ч.