Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 1517462.xlsx
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 1517462
- Формат
- xlsx
- Записів
- 136
- Розмір
- 27 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d88748ed-5964-4a43-8296-b7f348a81656/resource/1bf4d202-2fff-4…
Дані
| № | sheet_name | з_а_т_в_е_р_д_ж_е_н_о | empty | empty_3 | empty_2 | empty_1 | empty_6 | empty_12 | empty_5 | empty_8 | empty_10 | empty_13 | empty_15 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1517462 звіт | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1517462 звіт | від 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | 1517462 звіт | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 4 | 1517462 звіт | від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 5 | 1517462 звіт | З В І Т | ||||||||||||
| 6 | 1517462 звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 7 | 1517462 звіт | 1. | 1500000 | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | ||||||||||
| 8 | 1517462 звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 9 | 1517462 звіт | 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації | ||||||||||
| 10 | 1517462 звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 11 | 1517462 звіт | 3. | 1517462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 0456 | |||||||||
| 12 | 1517462 звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 13 | 1517462 звіт | 4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми: | ||||||||||||
| 14 | 1517462 звіт | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 15 | 1517462 звіт | 1 | Збереження мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та забезпечення задовільних умов руху… | |||||||||||
| 16 | 1517462 звіт | 5.Мета бюджетної програми: Збереження у 2019 році існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого… | ||||||||||||
| 17 | 1517462 звіт | 6. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||
| 18 | 1517462 звіт | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | 1517462 звіт | 1 | Забезпечити фінансування проведення капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користу… | |||||||||||
| 20 | 1517462 звіт | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 21 | 1517462 звіт | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 22 | 1517462 звіт | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | Усього | спеціальний фонд | Усього | спеціальний фонд | Усього | ||||
| 23 | 1517462 звіт | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 24 | 1517462 звіт | 1 | Забезпечення проведення будівництва доріг комунальної власності | 2,209,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,997.00 | 2,209,997.00 | 2,209,997.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 1517462 звіт | 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 20,415,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,415,995.00 | 20,232,293.00 | 20,232,293.00 | -183,702.00 | -183,702.00 | ||
| 26 | 1517462 звіт | 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення | 22,033,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,033,408.00 | 4,412,534.00 | 4,412,534.00 | -17,620,874.00 | -17,620,874.00 | ||
| 27 | 1517462 звіт | 4 | Проєктування капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 363,069.00 | 363,069.00 | -1,136,931.00 | -1,136,931.00 | ||
| 28 | 1517462 звіт | 5 | Забезпечення проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення | 198,457,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,457,238.00 | 197,639,483.00 | 197,639,483.00 | -817,755.00 | -817,755.00 | ||
| 29 | 1517462 звіт | 6 | Забезпечення проведення поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 46,392,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,392,556.00 | 46,370,997.00 | 46,370,997.00 | -21,559.00 | -21,559.00 | ||
| 30 | 1517462 звіт | 7 | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури | 225,088,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,088,406.00 | 213,971,143.00 | 213,971,143.00 | -11,117,263.00 | -11,117,263.00 | ||
| 31 | 1517462 звіт | Усього: | 516,097,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,097,600.00 | 485,199,516.00 | 485,199,516.00 | -30,898,084.00 | -30,898,084.00 | |||
| 32 | 1517462 звіт | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджет… | ||||||||||||
| 33 | 1517462 звіт | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 34 | 1517462 звіт | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | ||||||||
| 35 | 1517462 звіт | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | усього | загальний фонд | ||||||
| 36 | 1517462 звіт | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 11 | 9 | ||||
| 37 | 1517462 звіт | 1 | Регіональна програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2019-2022 роки | 531,720,900.00 | ||||||||||
| 38 | 1517462 звіт | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання : | ||||||||||||
| 39 | 1517462 звіт | № з/п | Показники | Джерело інформації | Од. виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||
| 40 | 1517462 звіт | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | |||||||
| 41 | 1517462 звіт | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 9 | |||
| 42 | 1517462 звіт | Завдання 1 - Забезпечення проведення будівництва доріг комунальної власності | ||||||||||||
| 43 | 1517462 звіт | 1 | Затрат: | |||||||||||
| 44 | 1517462 звіт | 1.1 | Обсяг видатків на проведення будівництва | Рішення сесії Обласної ради | 2,209,997.00 | грн. | 2,209,997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,997.00 | |||
| 45 | 1517462 звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має. | ||||||||||||
| 46 | 1517462 звіт | 2 | Продукту: | |||||||||||
| 47 | 1517462 звіт | 2.1 | Площа,на якій планується провести будівництво | Проєктна документація | 3,000 | кв.м. | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |||
| 48 | 1517462 звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має. | ||||||||||||
| 49 | 1517462 звіт | 3 | Ефективності: | |||||||||||
| 50 | 1517462 звіт | 3.1 | Середня вартість будівництва 1 кв.м. | Розрахунок (п 1.1 / п 2.1) | 736.67 | грн. | 736.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.67 |