Інфрмація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 1011100 за 2019р. відділу культури ВК БМРxls
Інфрмація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 1011100 за 2019р. відділу культури ВК БМР
- Формат
- xls
- Записів
- 37
- Розмір
- 43 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 18 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/940522a9-9fed-4b79-8c7a-eff3b8a9345c/resource/1b89c42d-3c7a-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_6 | empty_9 | empty_4 | empty_5 | empty_7 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист3 | про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми | ||||||||||||
| 2 | Лист3 | Відділу культури виконавчого комітету Бердянської міської ради | ||||||||||||
| 3 | Лист3 | (найменування головного розпорядника коштів) | ||||||||||||
| 4 | Лист3 | за 2019 рік | ||||||||||||
| 5 | Лист3 | _____________1011100_________________ | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми, хореографічними, театральними, хоровими,… | |||||||||||
| 6 | Лист3 | (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (назва бюджетної програми) | |||||||||||
| 7 | Лист3 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення | ||||||
| 8 | Лист3 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | ||||
| 9 | Лист3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 10 | Лист3 | Забезпечення надання початкової музичної освіти та образотворчого мистецтва | ||||||||||||
| 11 | Лист3 | 1 | затрат | |||||||||||
| 12 | Лист3 | кількість установ - усього | одиниць | статут | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 13 | Лист3 | у тому числі: | ||||||||||||
| 14 | Лист3 | музичних шкіл | одиниць | статут | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | Лист3 | художніх шкіл | одиниць | статут | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 16 | Лист3 | шкід мистецтв | одиниць | статут | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 17 | Лист3 | середнє число окладів (ставок)-усього | одиниць | штатний розпис | 92.73 | 90.72 | -2.01 | 8.63 | 101.36 | 9.59 | 100.31 | 0.96 | -1.05 | |
| 18 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | одиниць | штатний розпис | 4 | 4 | 0.00 | 4.00 | 4 | 0.00 | 0 | |||
| 19 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | одиниць | штатний розпис | 75.73 | 73.72 | -2.01 | 8.63 | 84.36 | 9.59 | 83.31 | 0.96 | -1.05 | |
| 20 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | одиниць | штатний розпис | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0 | |||
| 21 | Лист3 | середнє число окладів (ставок)обслуговуючого та техперсоналу | одиниць | штатний розпис | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0.00 | 0 | |||
| 22 | Лист3 | середнє число окладів (ставок) робітників | одиниць | штатний розпис | 9 | 9 | 0.00 | 9.00 | 9 | 0.00 | 0 | |||
| 23 | Лист3 | кількість класів | одиниць | типові навчальні плани | 62 | 62 | 0.00 | 62 | 62 | 0.00 | 0 | |||
| 24 | Лист3 | обсяг видатків | гривень | кошторис та річний звіт | 9393217 | 9221047 | -172170 | 934155 | 10327372 | 952821 | 10173868 | 18666 | -153504 | |
| 25 | Лист3 | у тому числі плата за навчання | гривень | кошторис та річний звіт | 0 | 849645 | 849645 | 882550 | 882550 | 32905 | 32905 | |||
| 26 | Лист3 | 2 | продукту | |||||||||||
| 27 | Лист3 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання | осіб | відомість аналітичного обліку батьківської плати | 664 | 672 | 8 | 664 | 672 | 8 | ||||
| 28 | Лист3 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | відомість аналітичного обліку батьківської плати | 70 | 77 | 7 | 70 | 77 | 7 | ||||
| 29 | Лист3 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 30 | Лист3 | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунково | 8 | 8 | 0 | |||||||
| 31 | Лист3 | витрати на навчання одного учня | гривень | розрахунково | 14146 | 13722 | -425 | 1407 | 15553 | 1418 | 15140 | 11 | -414 | |
| 32 | Лист3 | 4 | якості | |||||||||||
| 33 | Лист3 | відсоток учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показн… | % | розрахунково | 110.85 | 114.87 | 4.02 | |||||||
| 34 | Лист3 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у заз… | % | розрахунково | 8.23 | 8.67 | 0.45 | |||||||
| 35 | Лист3 | Керівник бухгалтерської служби | _______________________ | Валентина ОЛІЙНИК | ||||||||||
| 36 | Лист3 | (підпис) | ||||||||||||
| 37 | Лист3 | учні | 585 |