| 1 | КПК0810160 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 2 | КПК0810160 | npp | name | pz2 | ps2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | pvz2 | pvs2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | formula=RC[-14]-RC[-29] | formula=RC[-14]-RC[-29] | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5 | |
| 3 | КПК0810160 | 1 | Забезпечення виконання департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради надавних повноважень у соціаль… | 62,308,700.00 | 9,987,569.24 | 72,296,269.24 | 61,404,030.09 | 9,987,569.24 | 71,391,599.33 | -904,669.91 | 0.00 | -904,669.91 | s5.5 | |
| 4 | КПК0810160 | | УСЬОГО | 62,308,700.00 | 9,987,569.24 | 72,296,269.24 | 61,404,030.09 | 9,987,569.24 | 71,391,599.33 | -904,669.91 | 0.00 | -904,669.91 | | |
| 5 | КПК0810160 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | | | | | | | | | | | | |
| 6 | КПК0810160 | № з/п | Пояснення | | | | | | | | | | | |
| 7 | КПК0810160 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 8 | КПК0810160 | npp | name | | | | | | | | | | p5.8 | |
| 9 | КПК0810160 | 1 | Касові видатки менші за суму затверджених коштів у зв'язку з меншою фактичною потребою у фінансування видатків на оплат… | | | | | | | | | | s5.8 | |
| 10 | КПК0810160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | | | | | | | | | |
| 11 | КПК0810160 | гривень | | | | | | | | | | | | |
| 12 | КПК0810160 | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
| 13 | КПК0810160 | | | | | | | | | спеціальний фонд | усього | | | загальний фонд |
| 14 | КПК0810160 | 1 | 2 | | | | | | | 10 | 11 | | | 3 |
| 15 | КПК0810160 | npp | name | | | | | | | formula=RC[-16]-RC[-32] | formula=RC[-10]+RC[-5] | | p5.6 | pz2 |
| 16 | КПК0810160 | 1 | Програма «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2024 рік» | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | s5.6 | 72,000.00 |
| 17 | КПК0810160 | | Усього | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 72,000.00 |
| 18 | КПК0810160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | |
| 19 | КПК0810160 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| 20 | КПК0810160 | № з/п | Показники | | | | | | | | | | | |
| 21 | КПК0810160 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | КПК0810160 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 23 | КПК0810160 | zp | name | | | | | | | | | | p5.7 | |
| 24 | КПК0810160 | 0 | затрат | | | | | | | | | | s5.7 | |
| 25 | КПК0810160 | 0 | кількість штатних одиниць | | | | | | | | | | | |
| 26 | КПК0810160 | 0 | жінки | | | | | | | | | | | |
| 27 | КПК0810160 | 0 | чоловіки | | | | | | | | | | | |
| 28 | КПК0810160 | 0 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | | | | | | | | | | | |
| 29 | КПК0810160 | 0 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | | | | | | | | | | | |
| 30 | КПК0810160 | 0 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | | | | | | | | | | | |
| 31 | КПК0810160 | 0 | Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | | | | | | | | | | | |
| 32 | КПК0810160 | 0 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 33 | КПК0810160 | 0 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | | | | | | | | | |
| 34 | КПК0810160 | 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | | | | | | | | | | | |
| 35 | КПК0810160 | 0 | Кількість місцевих/цільових програм, в яких задіяний департамент | | | | | | | | | | | |
| 36 | КПК0810160 | 0 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 37 | КПК0810160 | 0 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | | | | | | | | | | |
| 38 | КПК0810160 | 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | | | | | | | | | | |
| 39 | КПК0810160 | 0 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | | | | | | | | | | | |
| 40 | КПК0810160 | 0 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | | | | | | | | | | | |
| 41 | КПК0810160 | 0 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | | | | | | | | | | | |
| 42 | КПК0810160 | 0 | середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю | | | | | | | | | | | |
| 43 | КПК0810160 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | | | | | | | | | | | | |
| 44 | КПК0810160 | № з/п | Показники | | | | | | | | | | | |
| 45 | КПК0810160 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 46 | КПК0810160 | zp | name | | | | | | | | | | p5.9 | |
| 47 | КПК0810160 | 0 | затрат | | | | | | | | | | s5.9 | |
| 48 | КПК0810160 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | КПК0810160 | 0 | жінки | | | | | | | | | | | |
| 50 | КПК0810160 | 0 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | | | | | | | | | | | |