2018- 0813100
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0813100 за 2018 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 117
- Розмір
- 62 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 лютого 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b8e9c1b9-09ba-4965-8eb3-a11e0791e442/resource/191cd65e-3cd8-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_4 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_13 | empty_9 | empty_6 | empty_7 | empty_12 | empty_10 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | 1. | 0800000 | Департамент соціального захисту та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 6 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | 2. | 0810000 | Департамент соціального захисту та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | ||||||||||
| 8 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | 3. | 0813100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціально… | ||||||||||
| 10 | Лист1 | (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 11 | Лист1 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | Касові видатки (надані кредити) | Затверджено паспортом бюджетної програми | Відхилення | ||||||||||
| 14 | Лист1 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | разом | ||||
| 15 | Лист1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | ||||
| 16 | Лист1 | 306.866 | 28142.675 | 28352.365 | 628.066 | 28980.431 | -209.690 | 934.932 | 29077.607 | 97.176 | ||||
| 17 | Лист1 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 19 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | Відхилення | |||||
| 20 | Лист1 | спеціаль-ний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | ||||||
| 21 | Лист1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 14 | 11 | 6 | |
| 22 | Лист1 | 307.868 | 22872.035 | 1 | 0813104 | 1010 | Забезпечення соці-альними послугами за місцем прожи-вання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з пох… | 23625.186 | 23423.101 | 22766.252 | -105.783 | 551.066 | ||
| 23 | Лист1 | Через недофінансування з міського бюджету виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 93 386 грн. По… | ||||||||||||
| 24 | Лист1 | -1.002 | 5480.33 | 2 | 0813105 | 1020 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | 5452.421 | 5557.33 | 5376.423 | -103.907 | 77.000 | ||
| 25 | Лист1 | 306.866 | 28352.365 | Усього | 29077.607 | 28980.431 | 28142.675 | -209.690 | 628.066 | |||||
| 26 | Лист1 | Залишок коштів в сумі 42598 грн. по загальному фонду не був використаний через недофінансування з міського бюджету, чер… | ||||||||||||
| 27 | Лист1 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 28 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 29 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Пояснення щодо причин відхилення | Відхилення | ||||||||
| 30 | Лист1 | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | ||||||
| 31 | Лист1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | ||||
| 32 | Лист1 | -1.002 | 5475.33 | Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Кременчука "Турбота" на 2018-2020 роки | 5429.021 | 5528.93 | 5376.423 | Через недофінансування з міського бюджету утворилась кредиторська заборгованість | -98.907 | 53.600 | ||||
| 33 | Лист1 | 0 | 10.500 | Програма енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018-2020 роки. | 158.353 | 163.900 | 4.953 | Через недофінансування з міського бюджету утворилась кредиторська заборгованість | -5.547 | 153.400 | ||||
| 34 | Лист1 | -1.002 | 5485.83 | Усього | 5587.374 | 5692.83 | 5381.376 | -104.454 | 207.000 | |||||
| 35 | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 36 | Лист1 | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | № з/п | КПКВК | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Одиниця виміру | Джерело інформації | Відхилення | |||||
| 37 | Лист1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | |||||
| 38 | Лист1 | 1 | 0813104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похил… | ||||||||||
| 39 | Лист1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похил… | ||||||||||||
| 40 | Лист1 | 1 Показники затрат | ||||||||||||
| 41 | Лист1 | 2 | 1 | 0813104 | Кількість установ | 2 | од. | Звіт про виконання плану по штатах і контингентах | 0 | |||||
| 42 | Лист1 | 260 | 2 | 0813104 | Кількість штатних одиниць в т.ч. | 260 | осіб | Штатний розпис | 0 | |||||
| 43 | Лист1 | 45 | 3 | 0813104 | Спеціалісти (не медики) | 46 | од. | Штатний розпис | -1 | |||||
| 44 | Лист1 | 1 | 4 | 0813104 | Кількість лікарів | 1 | од. | Штатний розпис | 0 | |||||
| 45 | Лист1 | 14 | 5 | 0813104 | Кількість середнього медичного персоналу | 14 | од. | Штатний розпис | 0 | |||||
| 46 | Лист1 | 2 | 6 | 0813104 | Кількість молодшого медичного персоналу | 2 | од. | Штатний розпис | 0 | |||||
| 47 | Лист1 | 198 | 7 | 0813104 | Інші | 197 | од. | Штатний розпис | 1 | |||||
| 48 | Лист1 | 134947 | 8 | 0813104 | Обсяг видатків на капітальний ремонт об"єктів | 149571 | грн. | Розрахунок установи | -14624 | |||||
| 49 | Лист1 | 192217 | 9 | 0813104 | Обсяг видатків на заміну вікон | 177600 | грн. | Розрахунок установи | 14617 | |||||
| 50 | Лист1 | Відхилення фактичного обсягу видатків на проведення кап.ремонту від запланованого у паспорті склався через те, що плану… |