2019-0813180
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми КПКВК МБ 0813180 за 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 72
- Розмір
- 51 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b8e9c1b9-09ba-4965-8eb3-a11e0791e442/resource/18f40d10-2a32-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт | 1. | 0800000 | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл… | ||||||||||
| 4 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт | 2. | 0810000 | Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл… | ||||||||||
| 6 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт | 3. | 0813180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, | |||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово - комунальних послуг | ||||||||||
| 9 | звіт | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 10 | звіт | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 11 | звіт | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 12 | звіт | 1 | Надання соціальних послуг, зокрема надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів вн… | |||||||||||
| 13 | звіт | 5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, орган… | ||||||||||||
| 14 | звіт | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | звіт | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | звіт | 1 | Надання соціальних послуг, зокрема надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів вн… | |||||||||||
| 17 | звіт | 2 | Надання пільг сім'ям загиблих учасників АТО на оплату житлово-комунальних послуг | |||||||||||
| 18 | звіт | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | звіт | гривень | ||||||||||||
| 20 | звіт | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 22 | звіт | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 23 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 24 | звіт | 1 | Надання пільг Почесним громадянам міста, інвалідам по зору 1, 2, 3 груп, сім"ям загиблих воїнів-афганців, Почесним доно… | 1629660 | 1237025.89 | 392634.11 | 1629660 | 1237025.89 | 392634.11 | |||||
| 25 | звіт | 2 | Надання пільг сім'ям загиблих учасників АТО на оплату житлово-комунальних послуг | 413367 | 171722.11 | 241644.89 | 413367 | 171722.11 | 241644.89 | |||||
| 26 | звіт | Усього | 2043027 | 1408748 | 634279 | 0 | 2043027 | 0 | 1408748 | 0 | 634279 | |||
| 27 | звіт | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалося через невиконання доходної ча… | ||||||||||||
| 28 | звіт | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 29 | звіт | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 30 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 31 | звіт | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 32 | звіт | 1 | Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м.Кременчука "Турбота" на 2018-2020 роки | 1629660 | 1237025.89 | 392634.11 | 1629660 | 1237025.89 | 392634.11 | |||||
| 33 | звіт | 2 | Міська комплексна програма "Захисник України" на 2018-2020 роки | 413367 | 171722.11 | 241644.89 | 413367 | 171722.11 | 241644.89 | |||||
| 34 | звіт | Усього | 2043027 | 1408748 | 634279 | 0 | 2043027 | 0 | 1408748 | 0 | 634279 | |||
| 35 | звіт | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 36 | звіт | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 37 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 38 | звіт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 39 | звіт | Надання пільг Почесним громадянам міста, інвалідам по зору 1, 2, 3 груп, сім"ям загиблих воїнів-афганців, Почесним доно… | ||||||||||||
| 40 | звіт | 1 | затрат | |||||||||||
| 41 | звіт | Витрати на надання пільг Почесним громадянам міста, інвалідам по зору 1, 2, 3 груп, сім"ям загиблих воїнів-афганців, По… | грн. | Звіт про виконання надходжень та використання коштів загального фонду (ф.2) | 1629660 | 1237025.89 | 392634.11 | 1629660 | 1237025.89 | 392634.11 | ||||
| 42 | звіт | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми склалося через невиконання доходної ча… | ||||||||||||
| 43 | звіт | 2 | продукту | |||||||||||
| 44 | звіт | Кількість осіб, що отримують пільги на ЖКП, помісячно | особи | Реєстр обліку громадян | 527 | 487 | -40 | 527 | 487 | -40 | ||||
| 45 | звіт | Зменшення кількості споживачів відбулося за рахунок вибуття | ||||||||||||
| 46 | звіт | 3 | ефективності | |||||||||||
| 47 | звіт | Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати на одного споживача | грн./осіб | ф.2/ кількість споживачів | 3092,33 | 2540,09 | 552,24 | 3092,33 | 2540,09 | 552,24 | ||||
| 48 | звіт | Середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати на одного споживача зменшився в зв’язку зі зменшенням кількості отр… | ||||||||||||
| 49 | звіт | 4 | якості | |||||||||||
| 50 | звіт | Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих | % | Розрахунки, акти звіряння | 100% | 76% | 100% | 76% |