02651575-Q2-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КСП "Буковина" за 2-ий квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 117
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 листопада 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/16ac83ea-1f72-4…
Дані
| № | id | indicatorname | facthalf2023 | planhalf2024 | facthalf2024 | deviation | implementation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках в тис.грн | 2044,00 | 1598,10 | 1406,00 | -192,10 | 87,98 |
| 3 | 2. | Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг, (без ПДВ), всього в тис.грн | 2044,00 | 1598,10 | 1406,00 | -192,10 | 87,98 |
| 4 | 2.1. | виручка від реалізації послуг | 610,80 | 596,20 | 520,90 | -75,30 | 87,37 |
| 5 | 2.1.1. | послуги СФК «Буковина» (фут.матчі) | null | null | null | null | null |
| 6 | 2.1.2. | послуги мобільних звязків | 18,00 | 18,00 | 12,30 | -5,70 | 68,33 |
| 7 | 2.1.3. | послуги штучного фут.мініполя | 319,00 | 280,00 | 283,60 | 3,60 | 101,29 |
| 8 | 2.1.4. | кімнати для приїжджих | 41,30 | null | null | null | null |
| 9 | 2.1.5. | відшкодування ком.послуг | 56,90 | 146,70 | 141,10 | -5,60 | 96,18 |
| 10 | 2.1.6. | послуги волейбольної площадки | 20,50 | 40,00 | 49,80 | null | null |
| 11 | 2.1.7. | послуги тенісних кортів | 9,00 | 9,00 | 14,40 | null | null |
| 12 | 2.1.8. | інші послуги | 146,10 | 102,50 | 19,70 | -82,80 | 19,22 |
| 13 | 2.2 | Фінансування з бюджету (ЗФ) | 1433,20 | 1001,90 | 885,10 | -116,80 | 88,34 |
| 14 | 2.3. | Фінансування з бюджету (СФ) | null | null | null | null | null |
| 15 | 2.4. | Чистий | null | null | null | null | null |
| 16 | 2.5. | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | null | null | null | null | null |
| 17 | 3. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього в тис.грн | 1640,60 | 1397,50 | 1697,60 | 300,10 | 121,47 |
| 18 | 3.1. | матеріальні витрати, усього | 346,20 | 286,50 | 462,40 | 175,90 | 161,40 |
| 19 | 3.1.1. | господарські витрати | 57,00 | 14,20 | 30,60 | 16,40 | 215,49 |
| 20 | 3.1.2. | обслуговування футб.поля (насіння, міндоб., паливо) | 31,10 | 5,00 | 16,60 | 11,60 | 332,00 |
| 21 | 3.1.3. | Чернівецький РЕМ | 43,00 | 45,80 | 68,60 | 22,80 | 149,78 |
| 22 | 3.1.4. | Електроенергія | 140,30 | 151,70 | 248,30 | 96,60 | 163,68 |
| 23 | 3.1.5. | Чернівціводоканал | 34,30 | 44,20 | 67,10 | 22,90 | 151,81 |
| 24 | 3.1.6. | Вивіз побутового сміття | 17,20 | 18,00 | 19,30 | 1,30 | 107,22 |
| 25 | 3.1.7. | поточні ремонтні роботи | 4,10 | 5,00 | 10,50 | 5,50 | 210,00 |
| 26 | 3.1.8. | обслуг.автоматичної пожежної сигналізації | 2,90 | 2,00 | 1,40 | -0,60 | 70,00 |
| 27 | 3.1.9. | обслуг.фут.матчів пожежною машиною | null | null | null | null | null |
| 28 | 3.1.10. | придбання фарби "Садівник" | 4,10 | null | null | null | null |
| 29 | 3.1.11. | спиляння аварійних дерев | null | null | null | null | null |
| 30 | 3.1.12. | послуги по встановленню та обслуговуванню камер відеоспостереження (обстеження локальної мережі, каб.ліній., маршрутиза… | null | null | null | null | null |
| 31 | 3.1.13. | антисептики, маски, распіратори, рукавички | null | null | null | null | null |
| 32 | 3.1.14. | придбання піску для волейбольної площадки | 12,00 | null | null | null | null |
| 33 | 3.1.15. | придбання / обслуговування бух.програми для ведення автомат.обліку | null | null | null | null | null |
| 34 | 3.1.16. | обслуг.фут.матчів машиною швидкої | null | null | null | null | null |
| 35 | 3.1.17. | консультація з правових питань | null | null | null | null | null |
| 36 | 3.1.18. | вивіз листя | null | null | null | null | null |
| 37 | 3.1.19. | поштові витрати | 0,20 | 0,60 | null | -0,60 | 0,00 |
| 38 | 3.2. | витрати на оплату праці | 976,90 | 832,20 | 942,20 | 110,00 | 113,22 |
| 39 | 3.3. | нарахування на оплату праці | 206,40 | 168,80 | 200,30 | 31,50 | 118,66 |
| 40 | 3.4. | амортизація | 111,10 | 110,00 | 91,20 | -18,80 | 82,91 |
| 41 | 3.5. | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | null | null | 1,50 | null | null |
| 42 | 4. | Валовий прибуток (-збиток) в тис.грн | 403,40 | 200,60 | -291,60 | -492,20 | -145,36 |
| 43 | 5. | Інші операційні доходи в тис.грн | 15,70 | 130,50 | 12,60 | -117,90 | 9,66 |
| 44 | 6. | Адміністративні витрати, всього в тис.грн | 270,60 | 223,10 | 263,90 | 40,80 | 118,29 |
| 45 | 6.1. | витрати на оплату праці | 209,00 | 169,70 | 202,00 | 32,30 | 119,03 |
| 46 | 6.2. | нарахування на оплату праці | 46,00 | 37,30 | 44,40 | 7,10 | 119,03 |
| 47 | 6.3. | амортизація | null | null | null | null | null |
| 48 | 6.4. | інші витрати, всього | 15,60 | 16,10 | 17,50 | 1,40 | 108,70 |
| 49 | 6.4.1. | канцтовари, бух. бланки | 3,10 | 1,80 | 2,00 | 0,20 | 111,11 |
| 50 | 6.4.2. | Ліцензія "Соната" | 1,20 | 1,50 | 1,40 | -0,10 | 93,33 |
| 51 | 6.4.3. | періодичні видання | 0,60 | 1,80 | 3,20 | 1,40 | 177,78 |