reestr_31.12.2021.xlsx
Реєстр документів, розпорядником яких є відділ внутрішнього аудиту
- Формат
- xlsx
- Записів
- 628
- Розмір
- 79 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 31 грудня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/02060f53-d702-4e95-a35e-283bfb6a1d93/resource/16aba81e-95c3-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | введено_в_дію_в_червні_201_року | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Реєстр документів, розпорядником яких є відділ внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації станом на… | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | Номер облікової картки | Вид документа | Назва документа | Дата створення документа | Номер | Ключові слова | Тип, носій | Джерело інформації | Місце зберігання | Дата направлення до відділу | Галузь | Підстава віднесення до інформації з обмеженим доступом | Строк обмеження доступу |
| 3 | Лист1 | 1 | лист | Про надання інформації Департаменту соцзахисту населення | 1/4/21 | 01-02/01 | Про надання інформації Департаменту соцзахисту населення | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/5/21 | діловодство | ||
| 4 | Лист1 | 2 | лист | Про надання інформації Департаменту культури, інформаційної політики та туризму | 1/4/21 | 01-02/02 | Про надання інформації Департаменту культури, інформаційної політики та туризму | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/5/21 | діловодство | ||
| 5 | Лист1 | 3 | лист | Про надання інформації Департаменту культури, інформаційної політики та туризму | 1/4/21 | 01-02/03 | Про надання інформації Департаменту культури, інформаційної політики та туризму | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/5/21 | діловодство | ||
| 6 | Лист1 | 4 | лист | Про надання інформації відділу роботи із зверненнями громадян | 1/4/21 | 01-02/04 | Про надання інформації відділу роботи із зверненнями громадян | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/5/21 | діловодство | ||
| 7 | Лист1 | 5 | лист | Про надання інформації Департаменту соцзахисту населення | 1/4/21 | 01-02/05 | Про надання інформації Департаменту соцзахисту населення | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/5/21 | діловодство | ||
| 8 | Лист1 | 6 | лист | Про виконання розпорядження голови від 21.09.2018 №552-ОД, відділу роботи із зверненнями громадян | 1/4/21 | 01-02/06 | Про виконання розпорядження голови від 21.09.2018 №552-ОД, відділу роботи із зверненнями громадян | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/5/21 | діловодство | ||
| 9 | Лист1 | 7 | лист | Про відсутність попередньої оплати на лист СОДА від 01.07.2020 №01-49/6454 | 1/4/21 | 01-02/07 | Про відсутність попередньої оплати на лист СОДА від 01.07.2020 №01-49/6454 | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/5/21 | бухгалтерія | ||
| 10 | Лист1 | 8 | лист | Про надання звіту до ГУДКСУ по формі 7-д | 1/5/21 | 01-02/08 | Про надання звіту до ГУДКСУ по формі 7-д | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/6/21 | бухгалтерія | ||
| 11 | Лист1 | 9 | лист | Про надання звіту до ГУДКСУ по формі 7-м | 1/5/21 | 01-02/09 | Про надання звіту до ГУДКСУ по формі 7-м | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/6/21 | бухгалтерія | ||
| 12 | Лист1 | 10 | лист | Про надання інформації Департаменту економрозвитку і торгівлі | 1/5/21 | 01-02/10 | Про надання інформації Департаменту економрозвитку і торгівлі | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/6/21 | діловодство | ||
| 13 | Лист1 | 11 | лист | Про надання інформації щодо діяльності голів відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 1/5/21 | 01-02/11 | Про надання інформації щодо діяльності голів відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/6/21 | діловодство | ||
| 14 | Лист1 | 12 | лист | Про надання інформації відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 1/5/21 | 01-02/12 | Про надання інформації відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/6/21 | діловодство | ||
| 15 | Лист1 | 13 | лист | Про виконання доручення голови від 27.10.2017 №7-ОД, відділу інформаційно комп'ютерного забезпечення | 1/5/21 | 01-02/13 | Про виконання доручення голови від 27.10.2017 №7-ОД, відділу інформаційно комп'ютерного забезпечення | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/6/21 | діловодство | ||
| 16 | Лист1 | 14 | лист | Про надання інформації юридичному відділу апарату | 1/5/21 | 01-02/14 | Про надання інформації юридичному відділу апарату | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/6/21 | діловодство | ||
| 17 | Лист1 | 15 | лист | Про надання інформації Департаменту фінансів | 1/5/21 | 01-02/15 | Про надання інформації Департаменту фінансів | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/6/21 | бухгалтерія | ||
| 18 | Лист1 | 16 | лист | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | 1/6/21 | 01-02/16 | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/7/21 | діловодство | ||
| 19 | Лист1 | 17 | лист | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | 1/6/21 | 01-02/17 | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | Паперова-електронна | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/7/21 | діловодство | ||
| 20 | Лист1 | 18 | лист | Про надання річного звіту по місцевому бюджету до ГУДКСУ | 1/11/21 | 01-02/18 | Про надання річного звіту по місцевому бюджету до ГУДКСУ | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/12/21 | бухгалтерія | ||
| 21 | Лист1 | 19 | лист | Про надання інформації Департаменту культури, інформаційної політики та туризму | 1/11/21 | 01-02/19 | Про надання інформації Департаменту культури, інформаційної політики та туризму | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/12/21 | діловодство | ||
| 22 | Лист1 | 20 | наказ | Про затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у відділі на 2021 рік | 1/11/21 | 1-ОД | Про затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у відділі на 2021 рік | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/12/21 | кадри | ||
| 23 | Лист1 | 21 | лист | Про хід виконання розпорядження голови від 21.03.2018 № 179-ОД відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 1/12/21 | 01-02/20 | Про хід виконання розпорядження голови від 21.03.2018 № 179-ОД відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/13/21 | діловодство | ||
| 24 | Лист1 | 22 | лист | Про об'єкти державної власності Департаменту економрозвитку і торгівлі | 1/12/21 | 01-02/21 | Про об'єкти державної власності Департаменту економрозвитку і торгівлі | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/13/21 | діловодство | ||
| 25 | Лист1 | 23 | лист | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | 1/13/21 | 01-02/22 | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/13/21 | діловодство | ||
| 26 | Лист1 | 24 | лист | Про надання уточнених лімітів споживання за 2020 рік Сумської ОДА | 1/13/21 | 01-02/23 | Про надання уточнених лімітів споживання за 2020 рік Сумської ОДА | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/13/21 | бухгалтерія | ||
| 27 | Лист1 | 25 | лист | Про надання уточнених лімітів споживання за 2020 рік Сумської ОДА | 1/13/21 | 01-02/24 | Про надання уточнених лімітів споживання за 2020 рік Сумської ОДА | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/13/21 | бухгалтерія | ||
| 28 | Лист1 | 26 | лист | Про зняття з контролю документів відділу моніторингу і контролю СОДА | 1/13/21 | 01-02/25 | Про зняття з контролю документів відділу моніторингу і контролю СОДА | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/14/21 | діловодство | ||
| 29 | Лист1 | 27 | лист | Про терміни виплати заробітної плати на 2021 рік | 1/15/21 | 01-02/26 | Про терміни виплати заробітної плати на 2021 рік | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/16/21 | бухгалтерія | ||
| 30 | Лист1 | 28 | лист | Про надання інформації Департаменту економрозвитку і торгівлі | 1/15/21 | 01-02/27 | Про надання інформації Департаменту економрозвитку і торгівлі | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/16/21 | діловодство | ||
| 31 | Лист1 | 29 | лист | Про надання інформації управлінню охорони здоров'я | 1/15/21 | 01-02/28 | Про надання інформації управлінню охорони здоров'я | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/16/21 | кадри | ||
| 32 | Лист1 | 30 | лист | Про надання інформації МУ НАДС у Харківській та Сумській областях | 1/15/21 | 01-02/29 | Про надання інформації МУ НАДС у Харківській та Сумській областях | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/16/21 | кадри | ||
| 33 | Лист1 | 31 | лист | Про надання фінансової та бюджетної консолідованої звітності по обласному бюджету до ГУДКСУ | 1/18/21 | 01-02/30 | Про надання фінансової та бюджетної консолідованої звітності по обласному бюджету до ГУДКСУ | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/19/21 | бухгалтерія | ||
| 34 | Лист1 | 32 | лист | Про надання інформації юридичному відділу апарату | 1/19/21 | 01-02/31 | Про надання інформації юридичному відділу апарату | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/20/21 | діловодство | ||
| 35 | Лист1 | 33 | лист | Про надання інформації відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 1/19/21 | 01-02/32 | Про надання інформації відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/20/21 | діловодство | ||
| 36 | Лист1 | 34 | лист | Про використання паспорту бюджетної програми за 2020 рік Департаменту фінансів | 1/19/21 | 01-02/33 | Про використання паспорту бюджетної програми за 2020 рік Департаменту фінансів | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/20/21 | бухгалтерія | ||
| 37 | Лист1 | 35 | лист | Про укладання договору з Міськводоканалом на 2021 рік | 1/19/21 | 01-02/34 | Про укладання договору з Міськводоканалом | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/20/21 | бухгалтерія | ||
| 38 | Лист1 | 36 | лист | Про внесення змін до кошторису до Департаменту фінансів | 1/20/21 | 01-02/35 | Про внесення змін до кошторису до Департаменту фінансів | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/21/21 | бухгалтерія | ||
| 39 | Лист1 | 37 | лист | Про надання інформації відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення | 1/20/21 | 01-02/36 | Про надання інформації відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/21/21 | діловодство | ||
| 40 | Лист1 | 38 | лист | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | 1/20/21 | 01-02/37 | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/21/21 | діловодство | ||
| 41 | Лист1 | 39 | лист | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | 1/20/21 | 01-02/38 | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/21/21 | діловодство | ||
| 42 | Лист1 | 40 | лист | Довідка про зміни до плану асигнувань на 2021 рік до ГУДКСУ | 1/20/21 | 01-02/39 | Довідка про зміни до плану асигнувань на 2021 рік до ГУДКСУ | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/21/21 | бухгалтерія | ||
| 43 | Лист1 | 41 | лист | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | 1/20/21 | 01-02/40 | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/21/21 | діловодство | ||
| 44 | Лист1 | 42 | лист | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | 1/22/21 | 01-02/41 | Про надання інформації управлінню організаційної діяльності апарату | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/21/21 | діловодство | ||
| 45 | Лист1 | 43 | лист | Про надання інформації Управлінню Північно-східного офісу Держаудитслужби | 1/22/21 | 01-02/42 | Про надання інформації Управлінню Північно-східного офісу Держаудитслужби | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/23/21 | бухгалтерія | ||
| 46 | Лист1 | 44 | лист | Про укладання договору Сумитеплоенерго на 2021 рік | 1/22/21 | 01-02/43 | Про укладання договору Сумитеплоенерго на 2021 рік | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/23/21 | бухгалтерія | ||
| 47 | Лист1 | 45 | лист | Про укладання договору Телекомсистеми на 2021 рік | 1/22/21 | 01-02/44 | Про укладання договору Телекомсистеми на 2021 рік | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/23/21 | бухгалтерія | ||
| 48 | Лист1 | 46 | лист | Голові Сумської ОДА про стимулювання за січень 2021 року | 1/22/21 | 01-02/45 | Голові Сумської ОДА про стимулювання за січень 2021 року | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/23/21 | бухгалтерія | ||
| 49 | Лист1 | 47 | лист | Про надання інформації Північно-східному управлінню Міністерства юстиції України | 1/22/21 | 01-02/46 | Про надання інформації Північно-східному управлінню Міністерства юстиції України | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/23/21 | діловодство | ||
| 50 | Лист1 | 48 | наказ | Про утворення комісії з питань оцінки вартості дарунка, отриманого як подарунок Сумській обласній державній адміністрац… | 1/22/21 | 2-ОД | Про утворення комісії з питань оцінки вартості дарунка, отриманого як подарунок Сумській обласній державній адміністрац… | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | Відділ внутрішнього аудиту | 1/23/21 | кадри |