zvit-pro-vikonannia-pasportu-biudzhetnoyi-programi-3310180-1 (1).xlsx
zvit-pro-vikonannia-pasportu-biudzhetnoyi-programi-3310180-1
- Формат
- xlsx
- Записів
- 110
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 грудня 2018 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b42e60b8-26d7-440d-8c56-ac9c0a7d838b/resource/15e15bd8-b76f-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_2 | empty_5 | empty | empty_1 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 | empty_9 | empty_12 | empty_8 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | на 01.01.2018 року | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | |||||||||||||
| 7 | Лист1 | 1. 3300000 Департамент адміністративних послуг Маріупольської міської ради | ||||||||||||
| 8 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||
| 9 | Лист1 | 2. 3310000 Департамент адміністративних послуг Маріупольської міської ради | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||
| 11 | Лист1 | 3. 3310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | ( грн) | ||||||||||||
| 15 | Лист1 | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 16 | Лист1 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | ||||
| 17 | Лист1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 18 | Лист1 | 11193023 | 10137194.35 | -1055828.65 | 1072884 | 12265907 | 1072883.46 | 11210077.81 | -0.54 | -1055829.19 | ||||
| 19 | Лист1 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||
| 20 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 21 | Лист1 | Підпрограма/ завдання | КПКВК | КФКВК | Затверджено паспортом | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||
| 22 | Лист1 | № | бюджетної програми 2 | бюджетної програми | за звітний період | |||||||||
| 23 | Лист1 | з/п | на звітний період | |||||||||||
| 24 | Лист1 | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | загальний фонд | разом | спеціаль-ний фонд | |||||
| 25 | Лист1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 10 | 12 |
| 26 | Лист1 | 1 | Здійснення повноважень у сфері надання адміністратив-них послуг | 12265907 | 3310180 | 111 | 11193023 | 1072884 | 10137194.35 | 1072883.46 | -1055828.65 | Відхилення за рахунок вакансій (2 шт. од.-інспектор, 3шт. од.-адміністратор) та лікарняних; планувалось оренда приміщен… | 11210077.81 | -0.54 |
| 27 | Лист1 | Усього | 12265907 | 11193023 | 1072884 | 10137194.35 | 1072883.46 | -1055828.65 | 11210077.81 | -0.54 | ||||
| 28 | Лист1 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 29 | Лист1 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | Назва | Затверджено паспортом | Касові видатки | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||||
| 31 | Лист1 | регіональної цільової програми та підпрограми | бюджетної програми | (надані кредити) | ||||||||||
| 32 | Лист1 | на звітний період | за звітний період | |||||||||||
| 33 | Лист1 | разом | разом | загальний фонд | спеціальний | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний | разом | ||||
| 34 | Лист1 | фонд | фонд | |||||||||||
| 35 | Лист1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | ||
| 36 | Лист1 | Регіональна цільова програма 1 | ||||||||||||
| 37 | Лист1 | Підпрограма 1 | ||||||||||||
| 38 | Лист1 | Підпрограма 2 | ||||||||||||
| 39 | Лист1 | … | ||||||||||||
| 40 | Лист1 | Усього | ||||||||||||
| 41 | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 42 | Лист1 | № з/п | Одиниця виміру | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | КПКВК | Показники | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми | Відхилення | |||||
| 43 | Лист1 | на звітний період | ||||||||||||
| 44 | Лист1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 45 | Лист1 | 3310180 | Підпрограма 1 | |||||||||||
| 46 | Лист1 | грн. | 11210077.81 | Завдання 1 Здійснення повноважень у сфері надання адміністративних послуг | дані управлінського обліку | 12265907 | -1055829.19 | |||||||
| 47 | Лист1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 48 | Лист1 | чол. | 71 | Кількість штатних одиниць | штатний розпис станом | 78 | -7 | |||||||
| 49 | Лист1 | … | ||||||||||||
| 50 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |