Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (Код) (найменування головного розпорядника
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми
- Формат
- xls
- Записів
- 166
- Розмір
- 189 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 листопада 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6a8cb6d9-cbc0-44e5-8c01-926a6a2097e2/resource/150421eb-8b94-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_10 | empty_18 | empty_2 | empty_63 | empty_36 | empty_54 | empty_24 | empty_30 | empty_42 | empty_48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | TDSheet | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)" | ||||||||||||
| 4 | TDSheet | Звіт | ||||||||||||
| 5 | TDSheet | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 6 | TDSheet | 1. | 4300000 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | ||||||||||
| 7 | TDSheet | (Код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | TDSheet | 2. | 4310000 | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району м. Києва | ||||||||||
| 9 | TDSheet | (Код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | TDSheet | 3. | 4313132 | 1040 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | |||||||||
| 11 | TDSheet | (Код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 12 | TDSheet | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | TDSheet | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | TDSheet | 1 | ||||||||||||
| 15 | TDSheet | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | TDSheet | Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні | ||||||||||||
| 17 | TDSheet | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | TDSheet | 1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||||||||||
| 20 | TDSheet | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 21 | TDSheet | (гривень) | ||||||||||||
| 22 | TDSheet | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів * | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 23 | TDSheet | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | |||||
| 24 | TDSheet | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||
| 25 | TDSheet | 1 | 10,499,600.00 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-трену… | 76,584.29 | 10,491,809.16 | -7,790.84 | 1,870,600.00 | 12,370,200.00 | 1,954,975.13 | 12,446,784.29 | |||
| 26 | TDSheet | 2 | 1,934,700.00 | Забезпечення збереження енергоресурсів | -700,091.98 | 1,270,508.02 | -664,191.98 | 35,900.00 | 1,970,600.00 | 1,270,508.02 | ||||
| 27 | TDSheet | 3 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -1,528.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | 86,972.00 | 86,972.00 | ||||||
| 28 | TDSheet | Усього | 12,434,300.00 | -625,035.69 | 11,762,317.18 | -671,982.82 | 1,995,000.00 | 14,429,300.00 | 2,041,947.13 | 13,804,264.31 | ||||
| 29 | TDSheet | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 30 | TDSheet | Напрям 1: Відхилення виникли в зв"язку з більшення оновлення матеріально-технічної бази підліткових клубів. | ||||||||||||
| 31 | TDSheet | Напрям 2: Відхилення пояснюється проведенням заходів по економії енергоресурсів: встановленням контролюючих приладів об… | ||||||||||||
| 32 | TDSheet | Напрям 3: Відхилення пояснюються економією яка виникла при закупівлі товарів через систему Прозоро. | ||||||||||||
| 33 | TDSheet | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 34 | TDSheet | (гривень) | ||||||||||||
| 35 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | |||||||||||
| 36 | TDSheet | усього | ||||||||||||
| 37 | TDSheet | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| 38 | TDSheet | 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 13,708,289.31 | ||||||||||
| 39 | TDSheet | Усього | 13,708,289.31 | |||||||||||
| 40 | TDSheet | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 41 | TDSheet | № з/п | Показники | Одниця виміру | ||||||||||
| 42 | TDSheet | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 43 | TDSheet | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 44 | TDSheet | 1 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-трену… | |||||||||||
| 45 | TDSheet | затрат | ||||||||||||
| 46 | TDSheet | 1 | кількість клубів за місцем проживання | од. | ||||||||||
| 47 | TDSheet | 2 | кількість штатних працівників клубів | осіб | ||||||||||
| 48 | TDSheet | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 49 | TDSheet | Відхилення пояснюються вакантними посадами в підліткових клубах. | ||||||||||||
| 50 | TDSheet | 3 | з них : жінок | осіб |