Звіт1210160.xlsx
ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2021 року КПКВК 1210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах"
- Формат
- xlsx
- Записів
- 76
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8ea26269-5cd0-4606-9441-a76682896685/resource/14cbe0fb-511f-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_10 | empty_5 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1210160-20 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1210160-20 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 1210160-20 | 1. | 1200000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | 36541721 | |||||||||
| 4 | 1210160-20 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||
| 5 | 1210160-20 | 2. | 1210000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | 36541721 | |||||||||
| 6 | 1210160-20 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||
| 7 | 1210160-20 | 3. | 1210160 | 07201100000 | 0111 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві),селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | |||||||
| 8 | 1210160-20 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 9 | 1210160-20 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1210160-20 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1210160-20 | 1 | Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||
| 12 | 1210160-20 | 5. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання нада… | ||||||||||||
| 13 | 1210160-20 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1210160-20 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1210160-20 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері міського господарства | |||||||||||
| 16 | 1210160-20 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 1210160-20 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 1210160-20 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 1210160-20 | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 20 | 1210160-20 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 21 | 1210160-20 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері міського господарства | 14,566,500.00 | 743,650.54 | 2,000,000.00 | 14,561,786.29 | -4,713.71 | 16,566,500.00 | 2,743,650.54 | 17,305,436.83 | 738,936.83 | |||
| 22 | 1210160-20 | Усього | ||||||||||||
| 23 | 1210160-20 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 1210160-20 | У 2020 році по загальному фонду зменшено видатки на оплату комунальних послуг(крім комунальних) та придбання матеріалів… | ||||||||||||
| 25 | 1210160-20 | Обсяг видатків зріс за рахунок внесення змін в кошторисні призначення по спеціальному фонду | ||||||||||||
| 26 | 1210160-20 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | 1210160-20 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 1210160-20 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 29 | 1210160-20 | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 30 | 1210160-20 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 31 | 1210160-20 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві),селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 14,566,500.00 | 743,650.54 | 2,000,000.00 | 14,561,786.29 | -4,713.71 | 16,566,500.00 | 2,743,650.54 | 17,305,436.83 | 738,936.83 | |||
| 32 | 1210160-20 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | 1210160-20 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 34 | 1210160-20 | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 35 | 1210160-20 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 36 | 1210160-20 | 1 | Показники затрат | |||||||||||
| 37 | 1210160-20 | Загальний обсяг видатків на утримання | 14,566,500.00 | 743,650.54 | 2,000,000.00 | тис.грн. | 14,561,786.29 | -4,713.71 | 16,566,500.00 | 2,743,650.54 | 17,305,436.83 | 738,936.83 | Кошторис | |
| 38 | 1210160-20 | Кількість штатних працівників | 38 | 0 | 5 | Од. | 37 | -1 | 43 | 5 | 42 | -1 | Штатний розпис | |
| 39 | 1210160-20 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 40 | 1210160-20 | Відхилення в кількості штатних працівників у зв'язку з вакансіями | ||||||||||||
| 41 | 1210160-20 | зменшено видатки на оплату комунальних послуг(крім комунальних) а також придбання матеріалів, обладнання та інвентаря в… | ||||||||||||
| 42 | 1210160-20 | 2 | Показник продукту | |||||||||||
| 43 | 1210160-20 | Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесії міської ради та розпоряджень | 580 | 20 | Од. | 657 | 77 | 600 | 20 | 677 | 77 | Книга реєстрації рішень | ||
| 44 | 1210160-20 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв | 3,300 | 100 | Од. | 3297 | -3 | 3,400 | 100 | 3397 | -3 | Книга реєстрації | ||
| 45 | 1210160-20 | Кількість об’єктів реконструкції та капітального ремонту на яких планується здійснити технагляд. | 0.00 | 0 | 360 | Од. | 360 | 360 | 360 | 0 | План | |||
| 46 | 1210160-20 | Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0.00 | 0 | 6 | Од. | 6 | 11 | 11 | 0 | Кошторис | |||
| 47 | 1210160-20 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 48 | 1210160-20 | В зв'язку з потребою збільшено підготовлених рішень виконкому та рішень сесії | ||||||||||||
| 49 | 1210160-20 | Зменшення в порівнянні з запланованим у звітному році кількості отриманих листів, заяв, скарг обумовлено зменшенням зве… | ||||||||||||
| 50 | 1210160-20 | Збільшено в порівнянні з запланованим у звітному році придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користу… |