Звіт MB_2019 наказ 28.12.2018-2019 рік.xls
Звіти по паспортам бюджетних програм за 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 1 383
- Розмір
- 387 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8fcafadd-6a54-47f4-a404-ee818ff678ac/resource/13769a34-029f-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0810160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 0810160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 0810160 | 1. | 0800000. | Департамент соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради | ||||||||||
| 4 | 0810160 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 0810160 | 2. | 0810000. | Департамент соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради | ||||||||||
| 6 | 0810160 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 0810160 | 3. | 0810160. | "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громада… | 0111. | |||||||||
| 8 | 0810160 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 0810160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 0810160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 0810160 | 1 | Забезпечення державної політики у сфері соціального захисту населення | |||||||||||
| 12 | 0810160 | 5. Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | |||||||||||
| 13 | 0810160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0810160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 0810160 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | |||||||||||
| 16 | 0810160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 0810160 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 0810160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 0810160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 0810160 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | 0810160 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 10174000.00 | 10084268.01 | -89731.99 | 200000.00 | 10374000.00 | 199750.00 | 10284018.01 | -250.00 | -89981.99 | ||
| 22 | 0810160 | Усього | 10174000.00 | 10084268.01 | -89731.99 | 200000.00 | 10374000.00 | 199750.00 | 10284018.01 | -250.00 | -89981.99 | |||
| 23 | 0810160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 0810160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | 0810160 | гривень | ||||||||||||
| 26 | 0810160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | 0810160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | 0810160 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 29 | 0810160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0810160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | 0810160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 32 | 0810160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | 0810160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 34 | 0810160 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | ||||||||||||
| 35 | 0810160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 0810160 | кількість штатних одиниць | 46 | од. | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | штатний розпис на 2019 рік | |
| 37 | 0810160 | Розбіжності у виконанні даних показників існує внаслідок того, що розрахункові дані проводяться відповідно до виділених… | ||||||||||||
| 38 | 0810160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | 0810160 | кількість отриманих листів, зверненнь, заяв, скарг | 32694 | од. | 21824 | -10870 | 0 | 32694 | 0 | 21824 | 0 | -10870 | журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації прийому заяв і документів для призначення усіх видів соціал… | |
| 40 | 0810160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 33 | од. | 32 | -1 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | -1 | журнал реєстрації рішень, розпоряджень. | |
| 41 | 0810160 | Розбіжності у виконанні даних показників існує внаслідок того, що розрахункові дані проводяться відповідно до виділених… | ||||||||||||
| 42 | 0810160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 43 | 0810160 | кількість виконаних листів, зверненнь, заяв, скарг на одного працівника | 711 | од. | 474 | -237 | 0 | 711 | 0 | 474 | 0 | -237 | розрахунково | |
| 44 | 0810160 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 0.7 | од. | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | розрахунково | |
| 45 | 0810160 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 221.174 | тис.грн. | 219.223 | -1.951 | 0 | 221.174 | 0 | 219.223 | 0 | -1.951 | розрахунково | |
| 46 | 0810160 | Розбіжності у виконанні даних показників існує внаслідок того, що розрахункові дані проводяться відповідно до виділених… | ||||||||||||
| 47 | 0810160 | Придбання комп'ютерної техніки | ||||||||||||
| 48 | 0810160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 49 | 0810160 | обсяг видатків | 200.0 | тис.грн. | 199.75 | -0.25 | 0 | 200.0 | 0 | 199.75 | 0 | -0.25 | рішення сесії міської ради | |
| 50 | 0810160 | Розбіжності у виконанні даних показників існує внаслідок того, що розрахункові дані проводяться відповідно до виділених… |