Звіт про виконання за 2019 0813104
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
- Формат
- xls
- Записів
- 74
- Розмір
- 55 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 24 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0a882051-1443-459a-b09e-a1b70af599de/resource/1362bb8b-cc22-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт 3104 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт 3104 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт 3104 | 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради | ||||||||||
| 4 | звіт 3104 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт 3104 | 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради | ||||||||||
| 6 | звіт 3104 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт 3104 | 3. | 0813104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похил… | 1020 | |||||||||
| 8 | звіт 3104 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт 3104 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт 3104 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт 3104 | 1 | Надання соціальних гарантій втановлених законами, іншими нормативно-правовими актами | |||||||||||
| 12 | звіт 3104 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | звіт 3104 | Надання соціальних послуг громадянам, не задтних до самообслуговування, в установах соціального обслуговування системи… | ||||||||||||
| 14 | звіт 3104 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | звіт 3104 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | звіт 3104 | 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим… | |||||||||||
| 17 | звіт 3104 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | звіт 3104 | гривень | ||||||||||||
| 19 | звіт 3104 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | звіт 3104 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 21 | звіт 3104 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 22 | звіт 3104 | 1 | Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хв… | 9,049,635 | 9,978.00 | 9,049,344 | -291.00 | 46,890 | 9,096,525 | 56,868 | 9,106,212 | 9,687.00 | ||
| 23 | звіт 3104 | 2 | Забезпечення придбання обладнання, та предметів довгострокового користування | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 105,585 | 105,585 | 105,585 | 105,585 | 0.00 | ||
| 24 | звіт 3104 | 3 | Проведення модернізації комп'ютерної техніки | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,953 | 3,953 | 3,953 | 3,953 | 0.00 | ||
| 25 | звіт 3104 | 4 | Капітальний ремонт входів в будівлю з улаштуванням насівів, сходів, покриття з плитки та пандусу | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 156,179 | 156,179 | 156,179 | 156,179 | 0.00 | ||
| 26 | звіт 3104 | Усього | 9,049,635 | 9,978.00 | 9,049,344 | -291.00 | 312,607 | 9,362,242 | 322,585 | 9,371,929 | 9,687.00 | |||
| 27 | звіт 3104 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 28 | звіт 3104 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 29 | звіт 3104 | гривень | ||||||||||||
| 30 | звіт 3104 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 31 | звіт 3104 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 32 | звіт 3104 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 33 | звіт 3104 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 34 | звіт 3104 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 35 | звіт 3104 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 36 | звіт 3104 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 37 | звіт 3104 | 1 | затрат | |||||||||||
| 38 | звіт 3104 | 1.1 | Кількість установ | 1 | од. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Положення про територіальний центр |
| 39 | звіт 3104 | 1.2 | Кількість відділень | 3 | од. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Положення про територіальний центр |
| 40 | звіт 3104 | 1.3 | Кількість штатних одиниць персоналу | 97.25 | од. | 0 | 93.25 | -4 | 0.75 | 97.25 | 0.75 | 93.25 | -4 | Штатний розпис, управлінський облік |
| 41 | звіт 3104 | 1.4 | в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | 84.25 | од. | 0 | 81.25 | -3 | 0.75 | 84.25 | 0.75 | 81.25 | -3 | Штатний розпис, управлінський облік |
| 42 | звіт 3104 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В зв'язку з наявністю ва… | ||||||||||||
| 43 | звіт 3104 | 2 | продукту | |||||||||||
| 44 | звіт 3104 | 2.1 | Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 3730 | осіб | 10 | 3772 | 42 | 253 | 3983 | 263 | 4035 | 52 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… |
| 45 | звіт 3104 | 2.2 | у тому числі з V групою рухової активності | 35 | осіб | 0 | 21 | -14 | 0 | 35 | 0 | 21 | -14 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… |
| 46 | звіт 3104 | 2.3 | Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | 3730 | осіб | 10 | 3772 | 42 | 253 | 3983 | 263 | 4035 | 52 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… |
| 47 | звіт 3104 | 2.4 | Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них: | 3730 | осіб | 10 | 3772 | 42 | 253 | 3983 | 263 | 4035 | 52 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… |
| 48 | звіт 3104 | - чоловіків | 1085 | осіб | 4 | 1079 | -6 | 94 | 1179 | 98 | 1177 | -2 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… | |
| 49 | звіт 3104 | - жінок | 2645 | осіб | 6 | 2693 | 48 | 159 | 2804 | 165 | 2858 | 54 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… | |
| 50 | звіт 3104 | 2.5 | Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них: | 3730 | осіб | 10 | 3772 | 42 | 253 | 3983 | 263 | 4035 | 52 | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслу… |