Оцінка ефективності бюджетних програм СБУ за 2018 рік
Оцінка ефективності бюджетних програм Служби безпеки України за 2018 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 841
- Розмір
- 283 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 червня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/851d1970-5c21-480d-84fb-e292087ce8d0/resource/12e4876c-12e2-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | прим | empty_3 | empty_5 | empty_1 | empty_8 | empty_11 | empty_14 | empty_9 | empty_10 | empty_12 | empty_13 | empty_15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010 | Оцінка ефективності бюджетної програми | ||||||||||||
| 2 | 1010 | за 2018 рік | ||||||||||||
| 3 | 1010 | 1. | 652 | Служба безпеки України | ||||||||||
| 4 | 1010 | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1010 | 2. | 6521000 | Центральне управління Служби безпеки України | ||||||||||
| 6 | 1010 | (КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1010 | 3. | 6521010 | 0350 | Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України | |||||||||
| 8 | 1010 | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 9 | 1010 | 4. | Мета бюджетної програми: | |||||||||||
| 10 | 1010 | Реалізація заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України. | ||||||||||||
| 11 | 1010 | 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |||||||||||
| 12 | 1010 | 5.1 | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | |||||||||||
| 13 | 1010 | (тис грн) | ||||||||||||
| 14 | 1010 | № з/п | Показники | План з урахуваннм змін | Виконано | Відхилення | ||||||||
| 15 | 1010 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | спеціаль- ний фонд | разом | спеціаль- ний фонд | |||||
| 16 | 1010 | 1. | Видатки | 7,671,702.8 | 7,671,595.2 | -107.6 | 65,355.2 | 7,737,058.0 | 261,612.5 | 7,933,207.7 | 196,257.3 | |||
| 17 | 1010 | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника | ||||||||||||
| 18 | 1010 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося: | ||||||||||||
| 19 | 1010 | - за загальним фондом - у зв'язку з неповним використанням затверджених кошторисних призначень, залишки яких повернуто… | ||||||||||||
| 20 | 1010 | - за спеціальним фондом - внаслідок внесення у встановленому порядку змін до кошторису відповідно до надходжень від інш… | ||||||||||||
| 21 | 1010 | в т.ч. | ||||||||||||
| 22 | 1010 | 1.1 | Забезпечення діяльності органів системи Служби безпеки України | 6,972,653.8 | 6,972,648.6 | -5.2 | 35,000.1 | 7,007,653.9 | 19,024.6 | 6,991,673.2 | -15,975.5 | |||
| 23 | 1010 | Пояснення причин відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника | ||||||||||||
| 24 | 1010 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося: | ||||||||||||
| 25 | 1010 | - за загальним фондом - у зв'язку з неповним використанням затверджених кошторисних призначень, залишки яких повернуто… | ||||||||||||
| 26 | 1010 | - за спеціальним фондом - внаслідок внесення у встановленому порядку змін до кошторису. | ||||||||||||
| 27 | 1010 | 1.2 | Забезпечення заходів у сфері безпеки держави | 662,197.4 | 662,095.0 | -102.4 | 30,355.1 | 692,552.5 | 242,587.9 | 904,682.9 | 212,232.8 | |||
| 28 | 1010 | Пояснення причин відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника | ||||||||||||
| 29 | 1010 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося: | ||||||||||||
| 30 | 1010 | - за загальним фондом - у зв'язку з неповним використанням затверджених кошторисних призначень, залишки яких повернуто… | ||||||||||||
| 31 | 1010 | - за спеціальним фондом - внаслідок внесення у встановленому порядку змін до кошторису відповідно до надходжень від інш… | ||||||||||||
| 32 | 1010 | 1.3 | Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців | 36,851.6 | 36,851.6 | 0.0 | 0.0 | 36,851.6 | 0.0 | 36,851.6 | 0.0 | |||
| 33 | 1010 | 5.2 | "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": | |||||||||||
| 34 | 1010 | (тис грн) | ||||||||||||
| 35 | 1010 | № з/п | Показники | План з урахуваннм змін | Виконано | Відхилення | ||||||||
| 36 | 1010 | 1. | Залишок на початок року | Х | 9,057.7 | Х | ||||||||
| 37 | 1010 | в т.ч. | ||||||||||||
| 38 | 1010 | 1.1 | власних надходжень | Х | 8,749.9 | Х | ||||||||
| 39 | 1010 | 1.2 | інших надходжень | Х | 307.8 | Х | ||||||||
| 40 | 1010 | 2. | Надходження | 199,577.5 | 195,386.7 | -4,190.8 | ||||||||
| 41 | 1010 | в т.ч. | ||||||||||||
| 42 | 1010 | 2.1 | власні надходження | 73,031.8 | 68,848.1 | -4,183.7 | ||||||||
| 43 | 1010 | 2.2 | надходження позик | |||||||||||
| 44 | 1010 | 2.3 | повернення кредитів | |||||||||||
| 45 | 1010 | 2.4 | інші надходження | 126,545.7 | 126,538.6 | -7.1 | ||||||||
| 46 | 1010 | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | ||||||||||||
| 47 | 1010 | Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пов'язане з очікуваним виконанням кошторису за спеціальним фондом… | ||||||||||||
| 48 | 1010 | 3. | Залишок на кінець року | Х | 10,015.4 | |||||||||
| 49 | 1010 | в т.ч. | ||||||||||||
| 50 | 1010 | 3.1 | власних надходжень | Х | 9,709.1 |