Аналіз ефективності бюджетних програм за 2025 рік

Аналіз ефективності бюджетних програм місцевого бюджету за 2025 рік по управлінню праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради (КПКВК 0813104, 0813210, 0813225, 0813242, 0817520)

Формат: xlsx
Записів: 232
Розмір: 165 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 10 лютого 2026 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/97f320d9-7f01-4ddc-92cc-17fdd1a8b6f1/resource/12d172fe-8d45-4…

Вміст

Файл	Вид	Записів	Розмір
ShablEff21.xlsx	parsed · xlsx	232	165 КБ
Аналіз-ефективності-бюджетних-програм-за-2025-рік	parsed_with_warnings · zip	320	135 КБ
додаток-2.xlsx	parsed · xlsx	11	12 КБ

Дані: ShablEff21.xlsx

№	sheet_name	name	z1	s1	formula_if_rc_24_1_if_rc_6_0_0_rc_12_rc_6_if_rc_12_0_0_rc_6_rc_12	z2	s2	formula_if_rc_6_1_if_rc_6_0_0_rc_12_rc_6_if_rc_12_0_0_rc_6_rc_12	z3	p6_6	npp	formula_if_rc_24_1_if_rc_6_0_0_rc_12_rc_6_if_rc_12_0_0_rc_6_rc_12_2	npp_2	name_2
1	КПК0813104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	16	20	1.25	16	17	1.06	0	s6.6
2	КПК0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком ста…	9515	9606	1.01	9551	10396	1.09	0
3	КПК0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за виня…	0	0	0.00	9551	10396	1.09	0
4	КПК0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятко…	0	0	0.00	9551	10396	1.09	0
5	КПК0813104	середня вартість обладнання та матеріалів, необхідних для облаштування пункту обігріву «Пункту незламності»	77	77	1.00	23	22	0.96	0
6	КПК0813104										- показники якості
7	КПК0813104	name	z1	s1	formula=IF(RC[24] = -1, (IF(RC[-6]=0,0,RC[-12]/RC[-6])),(IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12])))	z2	s2	formula=IF(RC[6] = -1,(IF(RC[-6]=0,0,RC[-12]/RC[-6])),(IF(RC[-12]=0,0,RC[-6]/RC[-12])))	z3	p6.7	npp
8	КПК0813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100	100	1.00	100	100	1.00	0	s6.7
9	КПК0813104										* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення:
10	КПК0813104									skr1	Відсутність даних для розрахунку I1 (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :
11	КПК0813104									skr1
12	КПК0813104		Звичайна шкала							skr1		Відкоригована шкала
13	КПК0813104		215 і більше балів							skr1	Висока ефективність програми	215 - 25 = 190 і більше балів
14	КПК0813104		190 - 215 балів							skr1	Середня ефективність програми	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
15	КПК0813104		менше 190 балів							skr1	Низька ефективність програми	менше 190 - 25 = 165
16	КПК0813104												а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:
17	КПК0813104										'І(ефф.)звіт = ((17/16)+(10396/9551)+(10396/9551)+(10396/9551)+(22/23)) / 5 * 100 = 105,69
18	КПК0813104												б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:
19	КПК0813104										І(як.)звіт = ((100/100)) / 1 * 100 = 100
20	КПК0813104												в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:
21	КПК0813104										'І(ефф.)баз = ((20/16)+(9606/9515)+(77/77)) / 3 * 100 = 108,65
22	КПК0813104										I1 = 105,69 / 108,65 = 0,97
23	КПК0813104										Оскільки І1 = 0,97, що відповідає критерію оцінки 0,85 <= І1 < 1, то за цим параметром для даної програми нараховується…
24	КПК0813104	І₁ =												15
25	КПК0813104												Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із…
26	КПК0813104													∑ = І(еф) + І(як)+ І₁,
27	КПК0813104	∑=												105,69 + 100 + 15 = 220.69 - Висока ефективність
28	КПК0813104										За результатами проведеного аналізу показників встановлено, що коштів для виконання завдання програми, було достатньо,…
29	КПК0813104										* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
30	КПК0813104										** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом вико…
31	КПК0813104										*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
32	КПК0813104
33	КПК0813104										РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
34	КПК0813104										станом на 2025 рік
35	КПК0813104										1.		0800000
36	КПК0813104												(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37	КПК0813104										2.		0810000
38	КПК0813104												(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
39	КПК0813104				Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похил…						3.		0813104
40	КПК0813104				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
41	КПК0813104										4.		Результати аналізу ефективності
42	КПК0813104	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів								№ з/п
43	КПК0813104		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
44	КПК0813104	2	3	4	5						1
45	КПК0813104	name	z1	s1	r1					p6.8	npp
46	КПК0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похил…	220.69	0	0					s6.8	1
47	КПК0813104										5.		Поглиблений аналіз причин низької ефективності
48	КПК0813104										Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
49	КПК0813104
50	КПК0813210	середні витрати на одного працюючого на тимчасовому робочому місці (50%)	3837	3832	1.00	3575	3497	0.98	0	s6.6