02221113-q1-2026.csv

Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка" за 1-ий квартал 2026 року

Формат: csv
Записів: 139
Розмір: 12 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 22 травня 2026 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/12baace3-d93e-4…

Дані

№	п_п	null	план	факт	відхилення	виконання
2	1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	8700	5397	-3303	0,6203448276
3	2.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в тис.грн., всього, в т.ч.	2384,1	1610,1	-774	0,6753491884
4	null	власні надходження:	2384,1	1610,1	-774	0,6753491884
5	null	- послуги атракціонів	885,8	493,6	-392,2	0,5572363965
6	null	- послуги літнього театру	0	0	0	null
7	null	- інші надходження, усього, в т.ч.:	1498,3	1116,5	-381,8	0,7451778683
8	null	кошти за спільну діяльність, на розвиток та благоустрій	1195,7	716	-479,7	0,5988124111
9	null	відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями	302,6	400,5	97,9	1,323529412
10	null	від продажу металобрухту	0	0	0	null
11	3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг, без ПДВ)	1986,7	1341,7	-645	0,6753410178
12	null	у тому числі за основними видами діяльності	1986,7	1341,7	-645	0,6753410178
13	null	- послуги атракціонів	738,2	411,3	-326,9	0,5571660797
14	null	- послуги літнього театру	0	0	0	null
15	null	- інші надходження, усього, в т.ч.:	1248,5	930,4	-318,1	0,7452142571
16	null	кошти за спільну діяльність, на розвиток та благоустрій	996,4	596,7	-399,7	0,5988558812
17	null	відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями	252,1	333,7	81,6	1,323681079
18	null	від продажу металобрухту	0	0	0	null
19	4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	4382,8	4725,3	342,5	1,07814639
20	4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	1007,8	1882	874,2	1,867434015
21	null	придбання матеріалів, МШП, ремонт	146,6	302,6	156	2,064120055
22	null	електроенергія	673,6	758,7	85,1	1,126336105
23	null	вода	23,2	21	-2,2	0,9051724138
24	null	опалення	55,2	70,7	15,5	1,280797101
25	null	паливно-мастильні матеріали	69,2	46,7	-22,5	0,6748554913
26	null	облаштування Алеї Слави	0	0	0	null
27	null	ремонтні роботи	40	682,3	642,3	17,0575
28	4.2.	витрати на оплату праці	2347,2	1888	-459,2	0,8043626449
29	4.3.	нарахування на оплату праці	493	418,9	-74,1	0,8496957404
30	4.4.	амортизація, в т.ч.:	155,6	169,9	14,3	1,091902314
31	4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	379,2	366,5	-12,7	0,9665084388
32	null	транспортні послуги	0	0	0	null
33	null	страхування	0	3,7	3,7	null
34	null	охоронні послуги	157	134,4	-22,6	0,8560509554
35	null	реклама, поліграфічні послуги	9,4	0	-9,4	0
36	null	охорона праці, навчання	169,2	182,7	13,5	1,079787234
37	null	вивіз сміття	18,6	44	25,4	2,365591398
38	null	послуги прибирання, обрізка дерев	21	0	-21	0
39	null	поштові витрати	0,5	0	-0,5	0
40	null	медогляд	1	1,7	0,7	1,7
41	null	встановлення системи відеоспостереження	0	0	0	null
42	null	консультативні послуги, послуги якості води	2,5	0	-2,5	0
43	5.	Валовий прибуток (-збиток)	-2396,1	-3383,6	-987,5	1,412128041
44	6.	Інші операційні доходи, в т.ч.:	20	21,4	1,4	1,07
45	null	фінансування з бюджету	0	0	0	null
46	null	оприбуткування та реалізація дров	20	20,4	0,4	1,02
47	null	компенсація за працевлаштування ВПО	0	-2,2	-2,2	null
48	null	відшкодування за спецодяг	0	3,2	3,2	null
49	7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:	1307,1	1172,9	-134,2	0,8973299671
50	null	витрати на оплату праці	1002,2	879,3	-122,9	0,8773697865
51	null	нарахування на оплату праці	212,4	191,4	-21	0,9011299435