Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2022 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 58
- Розмір
- 24 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 лютого 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6f1e9946-d5d5-4b6a-8c8e-1e2a4b6e432c/resource/11ff0e5a-d22f-4…
Вміст
Дані: Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_0810160_на_2022.xlsx
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Здійснення виконавчими органами міст обласного значення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 12754470.00 | 0.00 | 12754470.00 | 11828257.03 | 88763.00 | 11917020.03 | -926212.97 | 88763.00 | -837449.97 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 2 | Усього | 12754470.00 | 0.00 | 12754470.00 | 11828257.03 | 88763.00 | 11917020.03 | -926212.97 | 88763.00 | -837449.97 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||
| 3 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 4 | № з/п | Пояснення | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 5 | 1 | 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 6 | 1 | Триваюча широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України, запровадження воєнного стану в Україні та… | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 7 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 8 | гривень | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 9 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||
| 10 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 12 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 13 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 14 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 15 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 |
| 17 | Затрат | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 18 | 1 | кількість штатних працівників, у тому числі | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | штатний розпис |
| 19 | 2 | чоловіків | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | форма П2 |
| 20 | 3 | жінок | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | форма П2 |
| 21 | Продукту | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 22 | 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг тощо | 12475.00 | 0.00 | 12475.00 | 4760.00 | 0.00 | 4760.00 | -7715.00 | 0.00 | -7715.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | журнал обліку |
| 23 | 5 | кількість отриманих заяв про призначення житлової субсидії, заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компен… | 6654.00 | 0.00 | 6654.00 | 7371.00 | 0.00 | 7371.00 | 717.00 | 0.00 | 717.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | журнал обліку |
| 24 | Ефективності | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 25 | 6 | кількість виконаних листів, звернень,заяв, тощо на одного працівника | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | -156.00 | 0.00 | -156.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | розрахунок |
| 26 | 7 | кількість опрацьованих заяв про призначення житлової субсидії, заяв про призначення усих видів соціальної допомоги, ком… | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | розрахунок |
| 27 | 8 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 260295.31 | 0.00 | 260295.31 | 246422.02 | 0.00 | 246422.02 | -13873.29 | 0.00 | -13873.29 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | розрахунок |
| 28 | Якості | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 29 | 9 | рівень вчасно опрацьованих звергнень, заяв, скарг тощо | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | розрахунок |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 |
| 31 | 10 | частка виконаних та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | розрахунок |
| 32 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 33 | № з/п | Показники | Звіт про виконання паспорту бюд | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | |||||||||
| 34 | 1 | 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 | |||||||||
| 35 | Затрат | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 36 | 1 | кількість штатних працівників, у тому числі | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються неможливістю заповнення 1 вакансії… | |||||||||
| 37 | 2 | чоловіків | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | За результативними показниками затрат розбіжностей немає. Фактичні показникм відповідають затвердженим. | |||||||||
| 38 | 3 | жінок | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються неможливістю заповнення 1 вакансії… | |||||||||
| 39 | Продукту | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 40 | 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг тощо | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюються зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, ска… | |||||||||
| 41 | 5 | кількість отриманих заяв про призначення житлової субсидії, заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компен… | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюються значним збільшення кількості внутрішньо-переміщенних осіб… | |||||||||
| 42 | Ефективності | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 43 | 6 | кількість виконаних листів, звернень,заяв, тощо на одного працівника | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Зміни у кількості виконаних листів, звернень, заяв, тощо обумовлені зміною повноважень управління у 2022 році. Можливий… | |||||||||
| 44 | 7 | кількість опрацьованих заяв про призначення житлової субсидії, заяв про призначення усих видів соціальної допомоги, ком… | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | Зміни у кількості опрацьованих заяв на одного працівника обумовлені зміною повноважень управління у 2022 році: передача… | |||||||||
| 45 | 1 | 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 | |||||||||
| 46 | 8 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено значним обмеженням витрат внаслідок запровадження воєнн… | |||||||||
| 47 | Якості | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 48 | 9 | рівень вчасно опрацьованих звергнень, заяв, скарг тощо | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | За результативними показниками якості розбіжностей немає. Фактичні показники відповідають затвердженим. | |||||||||
| 49 | 10 | частка виконаних та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих | Звіт про виконання паспорту бюд | відс. | За результативними показниками якості розбіжностей немає. Фактичні показники відповідають затвердженим. | |||||||||
| 50 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | Звіт про виконання паспорту бюд |