2020-0810160.xls
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах"
- Формат
- xls
- Записів
- 101
- Розмір
- 62 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 квітня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/eb706dc4-8b89-407f-b590-e0cf9c5d8942/resource/117df43d-de6c-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_15 | empty_7 | empty_9 | empty_6 | empty_11 | empty_13 | empty_8 | empty_10 | empty_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звіт про виконання паспорту бюд | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 г… | ||||||||||||
| 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | ЗВІТ | ||||||||||||
| 3 | Звіт про виконання паспорту бюд | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 4 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1. | 0800000 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 20429768 | |||||||||
| 5 | Звіт про виконання паспорту бюд | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 6 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | 20429768 | |||||||||
| 7 | Звіт про виконання паспорту бюд | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 8 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3. | 0810160 | 0160 | 06552000000 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | |||||||
| 9 | Звіт про виконання паспорту бюд | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 10 | Звіт про виконання паспорту бюд | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 12 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери Житомирської міської територіальної громади | |||||||||||
| 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | Звіт про виконання паспорту бюд | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Житомирської об'єднаної міської територіальної громади | ||||||||||||
| 15 | Звіт про виконання паспорту бюд | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Здійснення виконавчим органом - департаментом соціальної політики Житомирської міської ради, наданих законодавством пов… | |||||||||||
| 18 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | Сприяння добробуту громадян Житомирської міської територіальної громади та зниження рівня бідності з урахуванням рівних… | |||||||||||
| 19 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінськи… | |||||||||||
| 20 | Звіт про виконання паспорту бюд | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 21 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 22 | Звіт про виконання паспорту бюд | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 23 | Звіт про виконання паспорту бюд | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 24 | Звіт про виконання паспорту бюд | 27865393.67 | 1 | Заробітна плата | 28438920.00 | 27865393.67 | -573526.33 | 0.00 | 28438920.00 | 0.00 | ||||
| 25 | Звіт про виконання паспорту бюд | 5921157.67 | 2 | Нарахування на оплату праці | 6125335.17 | 5921157.67 | -204177.50 | 0.00 | 6125335.17 | 0.00 | ||||
| 26 | Звіт про виконання паспорту бюд | 759481.74 | 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 761470.01 | 759481.74 | -1988.27 | 0.00 | 761470.01 | 0.00 | ||||
| 27 | Звіт про виконання паспорту бюд | 212353.26 | 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 212353.26 | 212353.26 | 0.00 | 0.00 | 212353.26 | 0.00 | ||||
| 28 | Звіт про виконання паспорту бюд | 12497.36 | 5 | Видатки на відрядження | 12497.36 | 12497.36 | 0.00 | 0.00 | 12497.36 | 0.00 | ||||
| 29 | Звіт про виконання паспорту бюд | 93145.39 | 6 | Оплата теплопостачання | 93145.39 | 93145.39 | 0.00 | 0.00 | 93145.39 | 0.00 | ||||
| 30 | Звіт про виконання паспорту бюд | 41087.51 | 7 | Оплата водопостачання і водовідведення | 41087.51 | 41087.51 | 0.00 | 0.00 | 41087.51 | 0.00 | ||||
| 31 | Звіт про виконання паспорту бюд | 106912.84 | 8 | Оплата електроенергії | 106912.84 | 106912.84 | 0.00 | 0.00 | 106912.84 | 0.00 | ||||
| 32 | Звіт про виконання паспорту бюд | 5653.29 | 9 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5653.29 | 5653.29 | 0.00 | 0.00 | 5653.29 | 0.00 | ||||
| 33 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3900.00 | 10 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3900.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 | ||||
| 34 | Звіт про виконання паспорту бюд | 220367.14 | 11 | Інші поточні видатки | 223010.14 | 220367.14 | -2643.00 | 0.00 | 223010.14 | 0.00 | ||||
| 35 | Звіт про виконання паспорту бюд | 337199.40 | 12 | Придбання обладнання для забезпечення надання соціальних послуг (Прозорий офіс, площа Польова,8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509000.00 | 509000.00 | 337199.40 | ||||
| 36 | Звіт про виконання паспорту бюд | 35579149.27 | Усього | 36024284.97 | 35241949.87 | -782335.10 | 509000.00 | 36533284.97 | 337199.40 | |||||
| 37 | Звіт про виконання паспорту бюд | Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми складають кошти загального фонду 78… | ||||||||||||
| 38 | Звіт про виконання паспорту бюд | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 39 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||||
| 40 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 41 | Звіт про виконання паспорту бюд | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 42 | Звіт про виконання паспорту бюд | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 43 | Звіт про виконання паспорту бюд | 35579149.27 | 1 | Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської обʼєднаної територіальноїх громади на 2016-2020… | 36024284.97 | 35241949.87 | -782335.10 | 509000.00 | 36533284.97 | 337199.40 | ||||
| 44 | Звіт про виконання паспорту бюд | 35579149.27 | УСЬОГО | 36024284.97 | 35241949.87 | -782335.10 | 509000.00 | 36533284.97 | 337199.40 | |||||
| 45 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 46 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 47 | Звіт про виконання паспорту бюд | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 48 | Звіт про виконання паспорту бюд | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 49 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Затрат | |||||||||||
| 50 | Звіт про виконання паспорту бюд | 35579149.27 | 1.1 | Витрати на утримання департаменту, всього з них: | 36024284.97 | 35241949.87 | -782335.10 | 509000.00 | 36533284.97 | 337199.40 |