звіт по паспортам 2020.xls
Звіт по паспортам бюджетних програм за 2020рік
- Формат
- xls
- Записів
- 717
- Розмір
- 270 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/eb689412-a848-40c1-a564-129d5ab038ec/resource/103da810-6f0c-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0210150 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 0210150 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік | ||||||||||||
| 3 | 0210150 | 1. | 0200000. | Виконавчий комітет Тернівської міської ради | ||||||||||
| 4 | 0210150 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 0210150 | 2. | 0210000. | Виконавчий комітет Тернівської міської ради | ||||||||||
| 6 | 0210150 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 0210150 | 3. | 0210150. | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради, рай… | 0111. | |||||||||
| 8 | 0210150 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 0210150 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 0210150 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 0210150 | 1 | Виконання повноважень покладених на виконавчий комітет Тернівської міської ради | |||||||||||
| 12 | 0210150 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Тернівської… | ||||||||||||
| 14 | 0210150 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | 0210150 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | 0210150 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчим комітетом Тернівської міської ради | |||||||||||
| 17 | 0210150 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | 0210150 | грн | ||||||||||||
| 19 | 0210150 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | 0210150 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 21 | 0210150 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 22 | 0210150 | 1 | Забезпечення діяльності виконавчого комітету Тернівської міської ради | 18053119 | 17890162.80 | -162956.20 | 18053119 | 17890162.80 | 0.00 | -162956.20 | ||||
| 23 | 0210150 | Усього | 18053119 | 17890162.80 | -162956.20 | 0 | 18053119 | 0.00 | 17890162.80 | 0.00 | -162956.20 | |||
| 24 | 0210150 | Не використані кошти 162956,20 грн. :заробітна плата та нарахування на заробітну плату -66730,94 грн.;оплата комунальни… | ||||||||||||
| 25 | 0210150 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | 0210150 | грн | ||||||||||||
| 27 | 0210150 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 28 | 0210150 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 29 | 0210150 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 30 | 0210150 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | 0210150 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 32 | 0210150 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | 0210150 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 34 | 0210150 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||
| 35 | 0210150 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 0210150 | 1 | кількість штатних одиниць | 67(55-посадові особи,3- службовці,9-обслуговуючий персонал) | осіб | 67(55-посадові особи,3- службовці,9-обслуговуючий персонал) | 0 | 67(55-посадові особи,3- службовці,9-обслуговуючий персонал) | 67(55-посадові особи,3- службовці,9-обслуговуючий персонал) | 0 | штатний роспис | |||
| 37 | 0210150 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 38 | 0210150 | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | 0210150 | 1 | кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг в т.ч. до виконання | 4514 .Звернень, скарг,заяв-402, листів- 4112 в т.ч. до виконання 875 | од | 4790( .Звернень, скарг,заяв-712, листів- 4078, в т.ч. до виконання 1239) | 276 | 4514 .Звернень, скарг,заяв-402, листів- 4112 в т.ч. до виконання 875 | 4790( .Звернень, скарг,заяв-712, листів- 4078, в т.ч. до виконання 1239) | 276 | програма облік ОДА, журнал реєстрації вхідної,вихідної кореспонденції, програма Звернення громадян | |||
| 40 | 0210150 | 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 172(68 рішень сесії,50-рішень виконкому,54-розпорядження) | од | 318(89-рішень сесії, 163-рішення виконкому,104-розпорядження) | +146 | 172(68 рішень сесії,50-рішень виконкому,54-розпорядження) | 318(89-рішень сесії, 163-рішення виконкому,104-розпорядження) | 0 | +146 | журнал реєстрації рішень Тернівської міської ради, Виконавчого комітету Тернівської міської ради, журнал реєстрації роз… | ||
| 41 | 0210150 | отримано звернень,заяв,скарг більше на 310 , збільшилась кількість до виконання на 364 одиниці, підготовлено нормативно… | ||||||||||||
| 42 | 0210150 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 43 | 0210150 | 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 16 | од | 23 | 7 | 16 | 23 | 7 | розрахунок.1239/55=23 | |||
| 44 | 0210150 | за рахунок збільшення листів до виконання | ||||||||||||
| 45 | 0210150 | 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 3 | од | 6 | +3 | 3 | 6 | +3 | розрахунок.318/55=6 | |||
| 46 | 0210150 | За рахунок збільшення розроблених та прийнятих нормативно-правових актів. | ||||||||||||
| 47 | 0210150 | 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 269449 | од | 267017 | -2432 | 269449 | 267017 | 0 | -2432 | розрахунок 17890162,8/67=267017 | ||
| 48 | 0210150 | зменшення витрат обумовлено невикористаними коштами. Кредиторська заборгованість відсутня | ||||||||||||
| 49 | 0210150 | 4 | якості | |||||||||||
| 50 | 0210150 | 1 | динаміка прийнятих нормативно -правових актів у порівнянні з попереднім роком | -14 | % | 59 | 45 | -14 | 59 | 45 | розрахунок. 318*100/200-100= |