| 1 | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1011080 | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | | | | | | | | |
| 2 | | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | 1011080 | | | | 4. | | | | | | | |
| 3 | Ціль державної політики | № п/п | 1011080 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-м… | 1 | 1011080 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Мета бюджетної програми | 1011080 | | | | 5. | | | | | | | |
| 6 | | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді | 1011080 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Завдання бюджетної програми | 1011080 | | | | 6. | | | | | | | |
| 8 | Завдання | № п/п | 1011080 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу. | 1 | 1011080 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 2 | 1011080 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | 1011080 | | | | 7. | | | | | | | |
| 12 | | | 1011080 | | | | | гривень | | | | | | |
| 13 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів* | 1011080 | | | | N з/п | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | | | | |
| 14 | загальний фонд | | 1011080 | спеціальний фонд | усього | | | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | |
| 15 | 3 | 2 | 1011080 | 4 | 5 | | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 16 | 67,527,593.66 | Усього | 1011080 | 6,245,300.00 | 73,772,893.66 | | | -580,432.13 | 66,756,804.13 | -770,789.53 | 6,435,657.40 | 73,192,461.53 | 190,357.40 | |
| 17 | | Забезпечення надання початкової музичної, хореграфічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 1011080 | | | | 1 | | | | | | | |
| 18 | 64,422,100.00 | Забезпечення оплати праці | 1011080 | 5,803,200.00 | 70,225,300.00 | | | -915,333.44 | 63,955,205.64 | -466,894.36 | 5,354,760.92 | 69,309,966.56 | -448,439.08 | |
| 19 | | | 1011080 | | | | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | | | | | | | |
| 20 | | | 1011080 | | | | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками у школах естетичного виховання за рахунок зага… | | | | | | | |
| 21 | 1,092,500.00 | Забезпечення господарського утримання | 1011080 | 16,900.00 | 1,109,400.00 | | | 362,686.50 | 1,078,349.27 | -14,150.73 | 393,737.23 | 1,472,086.50 | 376,837.23 | |
| 22 | | | 1011080 | | | | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | | | | | | | |
| 23 | | | 1011080 | | | | Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів на господарське утримання по з… | | | | | | | |
| 24 | 332,932.66 | Розвиток матеріально-технічної бази | 1011080 | 280,200.00 | 613,132.66 | | | 265,469.63 | 332,841.90 | -90.76 | 545,760.39 | 878,602.29 | 265,560.39 | |
| 25 | | | 1011080 | | | | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | | | | | | | |
| 26 | | | 1011080 | | | | Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок невикористаних коштів на розвиток матеріально-техніч… | | | | | | | |
| 27 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1011080 | | | | 2 | | | | | | | |
| 28 | 1,680,061.00 | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 1011080 | 145,000.00 | 1,825,061.00 | | | -293,254.82 | 1,390,407.32 | -289,653.68 | 141,398.86 | 1,531,806.18 | -3,601.14 | |
| 29 | | | 1011080 | | | | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | | | | | | | |
| 30 | | | 1011080 | | | | Розбіжність між касовими та плановими видатками виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії видатків на ен… | | | | | | | |
| 31 | | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | 1011080 | | | | 8. | | | | | | | |
| 32 | | | 1011080 | | | | | гривень | | | | | | |
| 33 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Найменування місцевої / регіональної програми | 1011080 | | | | № з/п | | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | | | | |
| 34 | загальний фонд | | 1011080 | спеціальний фонд | усього | | | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | |
| 35 | 3 | 2 | 1011080 | 4 | 5 | | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 36 | 67,527,593.66 | Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"/ Прог… | 1011080 | 6,245,300.00 | 73,772,893.66 | | 1 | -580,432.13 | 66,756,804.13 | -770,789.53 | 6,435,657.40 | 73,192,461.53 | 190,357.40 | |
| 37 | 67,527,593.66 | Усього | 1011080 | 6,245,300.00 | 73,772,893.66 | | | -580,432.13 | 66,756,804.13 | -770,789.53 | 6,435,657.40 | 73,192,461.53 | 190,357.40 | |
| 38 | | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | 1011080 | | | | 9. | | | | | | | |
| 39 | Одиниця виміру | Показники | 1011080 | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | N з/п | Відхилення | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | |
| 40 | | | 1011080 | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | усього |
| 41 | 3 | 2 | 1011080 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| 42 | | Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореграфічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього про… | 1011080 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | затрат | 1011080 | | | | 1 | | | | | | | |
| 44 | од. | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | 1011080 | план роботи школи | 7 | 0 | 1.1. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 45 | од. | кількість класів. | 1011080 | план роботи школи | 161 | 0 | 1.2. | 19 | 0 | 0 | 161 | 180 | 180 | 19 |
| 46 | од. | кількість установ - всього, у тому числі | 1011080 | зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 6 | 0 | 1.3. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 47 | од. | музичних шкіл | 1011080 | | 5 | 0 | 1.3.1. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 48 | од. | художніх шкіл | 1011080 | | 1 | 0 | 1.3.2. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | од. | хореографічних шкіл | 1011080 | | 0 | 0 | 1.3.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | од. | середнє число окладів (ставок) - всього: | 1011080 | штатні розписи | 455.11 | -0.84 | 1.4. | 0.9 | 46.42 | 45.58 | 501.53 | 456.01 | 501.59 | 0.06 |