КТПКВК МБ 1010160 за 2019 рік
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми КТПКВК МБ 1010160 за 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 65
- Розмір
- 56 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5dc2d4ca-579b-4f2d-8c9d-c7ac835b99aa/resource/0e0ea4cb-276e-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019__ рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 1000000 | Управління культури Колмийської міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 1010000 | Управління культури Колмийської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 1010160 | Керівництво і управління у сфері культури | О111 | |||||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Розвиток української культури, культури національних меншин; підтримка культурного розмаїття; збереження, відтворення т… | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності упра… | ||||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури | |||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1169884 | 1169884 | 0 | 1169884 | 0 | 1169884 | ||||||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 1169884 | 1169884 | 0 | 0 | 1169884 | 0 | 1169884 | 0 | 0 | |||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми немає | ||||||||||||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 34 | звіт з 01.01.2020 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1169884 | 1169884 | 0 | 1169884 | 1169884 | 0 | ||||||
| 35 | звіт з 01.01.2020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | звіт з 01.01.2020 | кількість штатних одиниць-всього | 6 | од. | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | штатний розпис на 2019 рік | ||||
| 37 | звіт з 01.01.2020 | посадові особи | 5 | од. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | штатний розпис на 2019 рік | ||||
| 38 | звіт з 01.01.2020 | інші посади | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | штатний розпис на 2019 рік | |||||
| 39 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає | ||||||||||||
| 40 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 1300 | од. | 1480 | 180 | 1300 | 1480 | 180 | журнал реєстрації вхідної кореспонденції, звіт роботи управління культури Коломийської міської ради | ||||
| 42 | звіт з 01.01.2020 | кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесії міськради та рішень виконкому з пита… | 35 | од. | 21 | -14 | 35 | 21 | -14 | журнали реєстрації прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесії міськради та рішень виконко… | ||||
| 43 | звіт з 01.01.2020 | Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через відсутність фінансування… | ||||||||||||
| 44 | звіт з 01.01.2020 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 45 | звіт з 01.01.2020 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 217 | од. | 247 | 30 | 217 | 247 | 30 | Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості працівників) | ||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених проектів рішень сесій міськради та рішень виконкому з пита… | 6 | од. | 4 | -2 | 6 | 4 | -2 | Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості працівників) | ||||
| 47 | звіт з 01.01.2020 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік | 194980.67 | грн. | 194980.67 | 0.00 | 194980.67 | 194980.67 | 0 | Розрахунково (відношення запланованого обсягу видатків до кількості штатних одиниць) | ||||
| 48 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється зменшенням підготовлених проектів р… | ||||||||||||
| 49 | звіт з 01.01.2020 | 4 | якості | |||||||||||
| 50 | звіт з 01.01.2020 | динаміка збільшення надходження листів, звернень, заяв, скарг у плановому періоді по відношенню до фактичного показника… | 105.7 | % | 120.33 | 14.63 | 0 | 105.7 | 120.33 | 14.63 | Розрахунково (відношення отриманих завдань, звернень, скарг в порівнянні з минулим роком) |