Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік по КПКВК 0611090
Набір містить дані про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік по КПКВК 0611090
- Формат
- xlsx
- Записів
- 64
- Розмір
- 23 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d66ad2ed-1fea-4649-b300-13b402461e4e/resource/0d737f41-d99f-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_1 | empty | empty_2 | empty_10 | empty_4 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0611090 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 г… | ||||||||||||
| 2 | 0611090 | Звіт | ||||||||||||
| 3 | 0611090 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 4 | 0611090 | 0600000 | 1. | Управління освіти Міської ради міста Кропивницького | 05403286 | |||||||||
| 5 | 0611090 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ( найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | ||||||||||
| 6 | 0611090 | 0610000 | 2. | Управління освіти Міської ради міста Кропивницького | 05403286 | |||||||||
| 7 | 0611090 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ( найменування відповідального виконавця) | ||||||||||
| 8 | 0611090 | 0611090 | 3. | 1090 | 11201100000 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0960 | |||||||
| 9 | 0611090 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | ||||||||
| 10 | 0611090 | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | 4. | |||||||||||
| 11 | 0611090 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 12 | 0611090 | 1 | Забезпечити задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання | |||||||||||
| 13 | 0611090 | Мета бюджетної програми | 5. | |||||||||||
| 14 | 0611090 | Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання | ||||||||||||
| 15 | 0611090 | Завдання бюджетної програми | 6. | |||||||||||
| 16 | 0611090 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | 0611090 | 1 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | |||||||||||
| 18 | 0611090 | Видатки ( надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | 7. | |||||||||||
| 19 | 0611090 | гривень | ||||||||||||
| 20 | 0611090 | Відхилення | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 21 | 0611090 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 22 | 0611090 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
| 23 | 0611090 | -917,431.58 | 1. | Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям, які навчаються в освітніх закладах міста | -140,873.88 | 28,000.0 | 33,418,590.0 | 33,446,590.0 | 32,501,158.42 | 804,557.70 | 33,305,716.12 | 776,557.70 | ||
| 24 | 0611090 | -917,431.58 | Усього | -140,873.88 | 28,000.0 | 33,418,590.0 | 33,446,590.0 | 32,501,158.42 | 804,557.70 | 33,305,716.12 | 776,557.70 | |||
| 25 | 0611090 | Причиною відхилень є не використані кошти на оплату праці з нарахуванями, на придбання товарів, плата за послуги, оплат… | ||||||||||||
| 26 | 0611090 | Видатки ( надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної про… | 8. | |||||||||||
| 27 | 0611090 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 0611090 | Відхилення | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 29 | 0611090 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 30 | 0611090 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
| 31 | 0611090 | -917,432 | 1 | Програма розвитку освіти міста Кіровограда на 2016-2020 роки | -917,432 | 0 | 33,418,590 | 33,418,590 | 32,501,158.42 | 0.00 | 32501158.42 | 0 | ||
| 32 | 0611090 | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | 9. | |||||||||||
| 33 | 0611090 | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Показники | № з/п | Джерело інформації | одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||
| 34 | 0611090 | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 35 | 0611090 | Завдання 1: | ||||||||||||
| 36 | 0611090 | 32,501,158.42 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 33,305,716.12 | 33,418,590 | 28,000 | 33,446,590 | 804,557.70 | -917,431.58 | |||||
| 37 | 0611090 | Причиною відхилень є не використані кошти на оплату праці з нарахуванями, на придбання товарів, плата за послуги, оплат… | ||||||||||||
| 38 | 0611090 | затрат | 1. | |||||||||||
| 39 | 0611090 | 25 | кількість закладів | 25 | Рішення Виконавчого комітету Міської ради " Про затвердження мережі навчальних закладів" (на відповідний навчальний рік… | од. | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0611090 | 313.940 | всього - середньорічне число ставок /штатних одиниць), у т.ч. | 313.94 | Типові штатні нормативи | од. | 349.360 | 0 | 349.36 | 0 | -35.42 | |||
| 41 | 0611090 | 179.59 | педагогічного персоналу | 179.59 | Типові штатні нормативи | од. | 195.310 | 0.000 | 195.31 | 0 | -15.72 | |||
| 42 | 0611090 | 86.42 | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 86.42 | Типові штатні нормативи | од. | 89.500 | 0.000 | 89.50 | 0 | -3.08 | |||
| 43 | 0611090 | 11.17 | спеціалістів | 11.17 | Типові штатні нормативи | од. | 19.550 | 0.000 | 19.55 | 0 | -8.4 | |||
| 44 | 0611090 | 36.76 | робітників | 36.76 | Типові штатні нормативи | од. | 45.000 | 0.000 | 45.00 | 0 | -8.2 | |||
| 45 | 0611090 | Відхилення виникло у звязку з тим , що по КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, за… | ||||||||||||
| 46 | 0611090 | 296 | Всього середньорічне число ставок ( штатних одиниць, жінок/ чоловіків) | 296 | Типові штатні нормативи | од. | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0611090 | 220 | жінок | 220 | Типові штатні нормативи | од. | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0611090 | 76 | чоловіків | 76 | Типові штатні нормативи | од. | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0611090 | продукту | 2 | |||||||||||
| 50 | 0611090 | 12171 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | 12171 | Рішення Виконавчого комітету Міської ради " Про затвердження мережі навчальних закладів" (на відповідний навчальний рік) | осіб | 12892 | 0 | 12892 | 0 | -721 |