Звіти про виконання паспортів бюджетних програм.zip
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
- Формат
- xls
- Записів
- 43
- Розмір
- 49 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3f9d32b6-a761-4b73-a557-158f3a222227/resource/0b271d94-1ab6-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 0210150.xls | parsed · xls | 43 | 49 КБ |
| 0210180.xls | parsed · xls | 36 | 48 КБ |
| 0217680.xls | parsed · xls | 32 | 44 КБ |
| 0218210.xls | parsed · xls | 34 | 47 КБ |
| 0218220.xls | parsed · xls | 35 | 45 КБ |
| Звіти-про-виконання-паспортів-бюджетних-програм.zip | parsed_with_warnings · zip | 280 | 50 КБ |
Дані: 0210150.xls
| № | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 1 | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здійснення виконавчим комітетом Новоград-Волинської міської ради наданих законодавством повноважень у місцевому самовря… | 14,098,585 | 432,591 | 14,531,176 | 14,067,098 | 432,590 | 14,499,688 | -31,487 | -1 | -31,488 | 0210150 | |||
| 2 | Усього | 0210150 | ||||||||||||
| 3 | 0210150 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 4 | 0210150 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 5 | гривень | 0210150 | ||||||||||||
| 6 | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | 0210150 | N з/п | ||||||||
| 7 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 0210150 | ||||
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0210150 | 1 | ||
| 9 | Програма розвитку місцевого самоврядування в місті Новограді-Волинському на 2018-2020 роки | 13,913,585 | 204,051 | 14,117,636 | 13,882,098 | 204,050 | 14,086,148 | -31,487 | -1 | -31,488 | 0210150 | |||
| 10 | Комплексна цільова програма "Електронне місто" на 2019-2020 роки | 185,000 | 228,540 | 413,540 | 185,000 | 228,540 | 413,540 | 0 | 0 | 0 | 0210150 | |||
| 11 | 0210150 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 12 | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | 0210150 | N з/п | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 13 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 0210150 | ||||
| 14 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0210150 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | затрат | 0210150 | 1 | |||||||||||
| 16 | кількість штатних працівників | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0210150 | одиниць | штатний розпис | |||
| 17 | загальний обсяг видатків | 14,098,585 | 432,591 | 14,531,176 | 14,067,098 | 432,590 | 14,499,688 | -31,487 | -1 | -31,488 | 0210150 | грн | кошторис | |
| 18 | 0210150 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: бюджетні призначення не… | ||||||||||||
| 19 | продукту | 0210150 | 2 | |||||||||||
| 20 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 36090 | 36090 | 34031 | 34031 | -2059 | -2059 | 0210150 | одиниць | журнали реєстрації | ||||
| 21 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 1780 | 1780 | 1917 | 1917 | 137 | 137 | 0210150 | одиниць | журнали реєстрації | ||||
| 22 | кількість придбаних основних засобів | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0210150 | одиниць | облікові дані | |||
| 23 | кількість проведених капітальних ремонтів | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0210150 | одиниць | облікові дані | |||
| 24 | 0210150 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з покращенням… | ||||||||||||
| 25 | ефективності | 0210150 | 3 | |||||||||||
| 26 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 564 | 564 | 532 | 532 | -32 | -32 | 0210150 | одиниць | розрахункові дані | ||||
| 27 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 28 | 28 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0210150 | одиниць | розрахункові дані | ||||
| 28 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 220,290 | 220,290 | 219,798 | 219,798 | -492 | -492 | 0210150 | грн | розрахункові дані | ||||
| 29 | середні витрати на придбання одного основного засобу | 66,110 | 66,110 | 66,110 | 0 | 0 | 0 | 0210150 | грн | розрахункові дані | ||||
| 30 | середні витрати на один проведений ремонт | 102,041 | 102,041 | 102,041 | 0 | 0 | 0 | 0210150 | грн | розрахункові дані | ||||
| 31 | 0210150 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з тим, що зме… | ||||||||||||
| 32 | якості | 0210150 | 4 | |||||||||||
| 33 | відсоток освоєних коштів | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 100 | 99.8 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0210150 | % | розрахункові дані | |
| 34 | 0210150 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти освоєні в неповно… | ||||||||||||
| 35 | 0210150 | Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники свідчать про те, що покращились результати пр… | ||||||||||||
| 36 | Програма є актуальною. Виконавчі органи міської ради здійснюють свої повноваження в межах чинного законодавства, кошти… | 0210150 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||
| 37 | 0210150 | ____________ | ||||||||||||
| 38 | 0210150 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||
| 39 | 0210150 | Міський голова | ||||||||||||
| 40 | В.Л.Весельський | 0210150 | ||||||||||||
| 41 | (ініціали/ініціал, прізвище) | 0210150 | ||||||||||||
| 42 | С.В.Литвин | 0210150 | Начальник -головний бухгалтер | |||||||||||
| 43 | (ініціали/ініціал, прізвище) | 0210150 |