Звіти бюджетних паспортів 2022.7z
Архів містить звіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 91
- Розмір
- 69 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 лютого 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/725f572e-d2e1-49c8-a359-02d3d43434bd/resource/0a6afad2-42e2-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| Звіт-2022-1010160.xls | parsed · xls | 91 | 69 КБ |
| Звіт-2022-1011080.xls | parsed · xls | 112 | 79 КБ |
| Звіт-2022-1014030.xls | parsed · xls | 109 | 78 КБ |
| Звіт-2022-1014060.xls | parsed · xls | 92 | 76 КБ |
| Звіт-2022-1014081.xls | parsed · xls | 90 | 74 КБ |
| Звіт-2022-1014082.xls | parsed · xls | 80 | 70 КБ |
| Звіт-2022-1018240.xls | parsed · xls | 41 | 47 КБ |
| Звіт-2022р.-1014070.xls | parsed · xls | 62 | 61 КБ |
| Звіт_2022р-1016030.xls | parsed · xls | 43 | 52 КБ |
| Звіти-бюджетних-паспортів-2022.7z | parsed_with_warnings · 7z | 896 | 62 КБ |
Дані: Звіт-2022-1010160.xls
| № | 1010160 | sheet_name | 0160 | 0111 | керівництво_і_управління_у_відповідній_сфері_у_містах_місті_києві_селищах_селах_територіальних_громадах | 0655200000 | 3 | керівництво_і_управління_у_відповідній_сфері_у_містах_місті_києві_селищах_селах_територіальних_громадах_7 | керівництво_і_управління_у_відповідній_сфері_у_містах_місті_києві_селищах_селах_територіальних_громадах_2 | керівництво_і_управління_у_відповідній_сфері_у_містах_місті_києві_селищах_селах_територіальних_громадах_5 | керівництво_і_управління_у_відповідній_сфері_у_містах_місті_києві_селищах_селах_територіальних_громадах_3 | керівництво_і_управління_у_відповідній_сфері_у_містах_місті_києві_селищах_селах_територіальних_громадах_4 | керівництво_і_управління_у_відповідній_сфері_у_містах_місті_києві_селищах_селах_територіальних_громадах_6 | 0655200000_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010160 | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)* | ||||||||
| 2 | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної пограми | 1010160 | 4. | |||||||||||
| 3 | № з/п | 1010160 | Ціль державної політики | |||||||||||
| 4 | 1010160 | децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурою, зокрема передача повнова… | ||||||||||||
| 5 | Мета бюджетної програми | 1010160 | 5. | |||||||||||
| 6 | Керівництво і управління у відповідній сфері | 1010160 | ||||||||||||
| 7 | Завдання бюджетної програми | 1010160 | 6. | |||||||||||
| 8 | № з/п | 1010160 | Завдання | |||||||||||
| 9 | 1 | 1010160 | Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури в… | |||||||||||
| 10 | 2 | 1010160 | Забезпечення збереження енергоресурсів | |||||||||||
| 11 | 3 | 1010160 | Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінськи… | |||||||||||
| 12 | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | 1010160 | 7 | |||||||||||
| 13 | 1010160 | гривень | ||||||||||||
| 14 | Напрями використання бюджетних коштів* | 1010160 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | N з/п | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 15 | 1010160 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 16 | 2 | 1010160 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||
| 17 | Завдання 1 | 1010160 | 1 | |||||||||||
| 18 | Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури в… | 1010160 | ||||||||||||
| 19 | забезпечення оплати праці | 1010160 | 1,482,231.00 | 0.00 | 1,482,231.00 | -2,362.04 | 1,479,868.96 | -2,362.04 | 0.00 | 1,479,868.96 | 0.00 | |||
| 20 | забезпечення матеріально-технічної бази | 1010160 | 38,974.00 | 0.00 | 38,974.00 | -0.72 | 38,973.28 | -0.72 | 0.00 | 38,973.28 | 0.00 | |||
| 21 | 1010160 | 0.00 | 64,940.21 | 64,940.21 | 64,940.21 | 64,940.21 | 0.00 | |||||||
| 22 | забезпечення господарчого утримання | 1010160 | 16,923.00 | 16,923.00 | -3,510.37 | 13,412.63 | -3,510.37 | 0.00 | 13,412.63 | 0.00 | ||||
| 23 | забезпечення оплати комунальних послуг і енергоносіїв | 1010160 | 72,813.00 | 0.00 | 72,813.00 | -27,037.84 | 45,775.16 | -27,037.84 | 0.00 | 45,775.16 | 0.00 | |||
| 24 | Усього | 1010160 | 1,610,941.00 | 0.00 | 1,610,941.00 | -32,910.97 | 1,578,030.03 | -32,910.97 | 0.00 | 1,578,030.03 | 0.00 | |||
| 25 | 1010160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 1010160 | Розбіжність між касовими видатками та затвердженими показниками для забезпечення видатків на оплату послуг, предметів,… | ||||||||||||
| 27 | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | 1010160 | 8. | |||||||||||
| 28 | 1010160 | гривень | ||||||||||||
| 29 | Найменування місцевої / регіональної програми | 1010160 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 30 | 1010160 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 31 | 1 | 1010160 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | |||
| 32 | Комплексна цільва програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки | 1010160 | 1,610,941.00 | 0.00 | 1,610,941.00 | -32,910.97 | 1,578,030.03 | -32,910.97 | 0.00 | 1,578,030.03 | 0.00 | |||
| 33 | Усього | 1010160 | 1,610,941.00 | 0.00 | 1,610,941.00 | -32,910.97 | 1,578,030.03 | -32,910.97 | 0.00 | 1,578,030.03 | 0.00 | |||
| 34 | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | 1010160 | 9. | |||||||||||
| 35 | Показники | 1010160 | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | N з/п | Відхилення | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | ||||||
| 36 | 1010160 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | усього | ||||
| 37 | 2 | 1010160 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| 38 | Завдання 1: Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфер… | 1010160 | ||||||||||||
| 39 | затрат | 1010160 | 1 | |||||||||||
| 40 | Видатки на утримання апарату управління культури міської ради | 1010160 | грн. | рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі зміна… | 1,610,941.00 | 0.00 | 1.1 | -32,910.97 | 0.00 | 0.00 | 1,610,941.00 | 1,578,030.03 | 1,578,030.03 | -32,910.97 |
| 41 | Кількість штатних одиниць | 1010160 | од. | звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб т… | 5 | 0 | 1.2. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 42 | з них жінок | 1010160 | од. | 5 | 0 | 1.2.1. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 43 | в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування | 1010160 | од. | 5 | 0 | 1.2.2. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 44 | Чисельність керівників | 1010160 | од. | 2 | 0 | 1.3. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 45 | з них жінок | 1010160 | од. | 2 | 0 | 1.3.1. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 46 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього: | 1010160 | грн. | кошторис 2022 рік зі змінами згідно рішення сесії міської ради № 422 від 24.12.2021р. | 72,813.00 | 0.00 | 1.4. | -27,037.84 | 0.00 | 0.00 | 72,813.00 | 45,775.16 | 45,775.16 | -27,037.84 |
| 47 | теплопостачання | 1010160 | грн. | 41,048.00 | 0.00 | 1.4.1. | -13,757.39 | 0.00 | 0.00 | 41,048.00 | 27,290.61 | 27,290.61 | -13,757.39 | |
| 48 | водопостачання | 1010160 | грн. | 1,868.00 | 0.00 | 1.4.2. | -1,038.52 | 0.00 | 0.00 | 1,868.00 | 829.48 | 829.48 | -1,038.52 | |
| 49 | електроенергія | 1010160 | грн. | 28,800.00 | 0.00 | 1.4.3. | -11,715.92 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 17,084.08 | 17,084.08 | -11,715.92 | |
| 50 | інші енергоносії та інші комунальні послуги | 1010160 | грн. | 1,097.00 | 0.00 | 1.4.4. | -526.01 | 0.00 | 0.00 | 1,097.00 | 570.99 | 570.99 | -526.01 |