Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 рік
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 3710160
- Формат
- xls
- Записів
- 59
- Розмір
- 42 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 24 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d638f096-d715-4a2c-b86c-ec885398f204/resource/08e8c746-3047-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 3700000 | Вугледарське міське фінансове управління | ||||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 3710000 | Вугледарське міське фінансове управління | ||||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1 | забезпечення реалізації основних напрямів фінансової політики держави та бюджетної політики в місті; | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 2 | здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація в місті діяльності участників б… | |||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Здійснення виконавчим органом міських (міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, р… | |||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівникам за відпрацьований час | 2365400 | -223.99 | 2365176.01 | -223.99 | 0 | 2365400 | 0 | 2365176.01 | 0 | ||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | 2 | Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність | 246500 | -9153.59 | 237346.41 | -9153.59 | 62000 | 308500 | 62000 | 299346.41 | 0 | ||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | 3 | Побудова сучасної системи електронного документообігу | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 10000 | 14800 | 10000 | 14800 | 0 | ||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 2616700 | -9377.58 | 2607322.42 | -9377.58 | 72000 | 2688700 | 72000 | 2679322.42 | 0 | |||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в бік зменшення обумовлені фак… | ||||||||||||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 33 | звіт з 01.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 35 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 36 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 37 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| 38 | звіт з 01.01.2020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 39 | звіт з 01.01.2020 | кількість штатних одиниць | 12 | од. | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | Штатний розпис | |
| 40 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат відсутні. | ||||||||||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | звіт з 01.01.2020 | кількість отриманих листів,звернень, заяв, скарг, тощо | 1600 | од. | 256 | 1856 | 256 | 0 | 1600 | 0 | 1856 | 0 | Журнал реєстрації | |
| 43 | звіт з 01.01.2020 | кількість прийнятих нормативно-правових актів тощо | 275 | од. | -36 | 239 | -36 | 0 | 275 | 0 | 239 | 0 | Журнал реєстрації | |
| 44 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту, а саме: - кіл… | ||||||||||||
| 45 | звіт з 01.01.2020 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника | 25 | од. | -3 | 22 | -3 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | Внутрішній облік | |
| 47 | звіт з 01.01.2020 | кількість виконаних, листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | 121 | од. | -4 | 117 | -4 | 0 | 121 | 0 | 117 | 0 | Внутрішній облік | |
| 48 | звіт з 01.01.2020 | витрати на утримання 1 штатної одиниці | 218.06 | грн. | -0.78 | 217.28 | -0.78 | 6 | 224.06 | 6 | 223.28 | 0 | Внутрішній облік | |
| 49 | звіт з 01.01.2020 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності, а саме :… | ||||||||||||
| 50 | звіт з 01.01.2020 | Аналіз стану виконання результативних показників |