01.10.2019. Звіт про виконання видатків обласного бюджету Волинської області по головних розпорядниках коштів та економічній класифікації

Моніторинг виконання видатків обласного бюджету Волинської області по головних розпорядниках коштів та економічній класифікації станом на 01.10.2019

Формат: xls
Записів: 126
Розмір: 39 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 7 листопада 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/47034522-ca04-407c-b70e-9ae176799855/resource/08c21fcd-9683-4…

Дані

№	sheet_name	моніторинг_виконання_видатків_обласного_бюджету_волинської_області	empty_9	empty	empty_1	empty_6	empty_2	empty_3	empty_4	empty_7	empty_8	empty_5	empty_10
1	01102019	в розрізі головних розпорядників коштів та статей економічної класифікації
2	01102019	станом на 01.10.2019
3	01102019		(грн.)
4	01102019	КЕК		Головні розпорядники коштів обласного бюджету	Загальний фонд	Спеціальний фонд
5	01102019		Виконання плану		Затверджено розписом на рік з урах. змін	Затверджено розписом на рік з урах. змін	Затверджено розписом на січень-вересень	Виконано з початку року	Виконання плану	Затверджено розписом на січень-вересень	Виконано з початку року
6	01102019		у відсотках						у відсотках			+ / -	+ / -
7	01102019	01	66.52	ОБЛАСНА РАДА	18,332,100.00	1,989,700.00	14,266,600.00	12,137,526.10	85.08	1,989,700.00	1,323,552.95	-2,129,073.90	-666,147.05
8	01102019	2110		Оплата праці	12,155,000.00		9,579,300.00	8,580,155.30	89.57			-999,144.70
9	01102019	2120		Нарахування на оплату праці	2,608,700.00		2,042,500.00	1,852,710.74	90.71			-189,789.26
10	01102019	2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	681,400.00		500,580.00	337,602.44	67.44			-162,977.56
11	01102019	2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1,805,200.00		1,434,040.00	1,042,898.31	72.72			-391,141.69
12	01102019	2250		Видатки на відрядження	68,500.00		41,500.00	22,237.53	53.58			-19,262.47
13	01102019	2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	971,300.00		644,680.00	299,939.76	46.53			-344,740.24
14	01102019	2800		Інші поточні видатки	42,000.00		24,000.00	1,982.02	8.26			-22,017.98
15	01102019	3110	93.81	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		250,000.00				250,000.00	234,515.00		-15,485.00
16	01102019	3210	62.60	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1,739,700.00				1,739,700.00	1,089,037.95		-650,662.05
17	01102019	06	301.42	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ	767,656,763.34	56,468,873.89	568,674,115.00	520,578,264.98	91.54	13,313,673.89	40,130,321.92	-48,095,850.02	26,816,648.03
18	01102019	2110		Оплата праці	362,313,298.34	4,756,700.00	276,346,820.00	262,145,184.13	94.86		3,836,376.95	-14,201,635.87	3,836,376.95
19	01102019	2120		Нарахування на оплату праці	79,752,213.00	1,103,800.00	60,775,125.00	56,933,329.83	93.68		779,401.96	-3,841,795.17	779,401.96
20	01102019	2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,182,558.00	9,122,370.00	13,106,058.00	8,714,778.70	66.49		11,345,466.95	-4,391,279.30	11,345,466.95
21	01102019	2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,123,960.00	107,900.00	650,860.00	477,359.17	73.34		111,663.29	-173,500.83	111,663.29
22	01102019	2230		Продукти харчування	45,788,068.00	4,009,200.00	28,910,494.00	25,774,538.19	89.15		3,304,547.54	-3,135,955.81	3,304,547.54
23	01102019	2240		Оплата послуг (крім комунальних)	9,631,610.00	2,699,370.00	8,159,716.00	6,588,761.82	80.75		1,581,919.95	-1,570,954.18	1,581,919.95
24	01102019	2250		Видатки на відрядження	1,657,515.00	564,860.00	1,259,015.00	702,771.86	55.82		251,409.23	-556,243.14	251,409.23
25	01102019	2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59,935,850.00	1,856,900.00	40,044,155.00	31,255,367.23	78.05		950,992.99	-8,788,787.77	950,992.99
26	01102019	2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	160,379,190.00	15,684,000.00	117,160,548.00	107,189,297.87	91.49		10,078,120.31	-9,971,250.13	10,078,120.31
27	01102019	2710		Виплата пенсій і допомоги	25,200.00		18,900.00	17,899.29	94.71			-1,000.71
28	01102019	2720		Стипендії	29,007,891.00		19,574,734.00	18,983,583.10	96.98			-591,150.90
29	01102019	2730		Інші виплати населенню	2,597,870.00	49,600.00	2,442,190.00	1,708,946.44	69.98		52,147.00	-733,243.56	52,147.00
30	01102019	2800		Інші поточні видатки	261,540.00	142,300.00	225,500.00	86,447.35	38.34		65,645.52	-139,052.65	65,645.52
31	01102019	3110	89.96	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3,374,677.69				2,787,677.69	2,507,782.59		-279,895.10
32	01102019	3120	80.78	Капітальне будівництво (придбання)		3,383,781.00				3,383,781.00	2,733,501.31		-650,279.69
33	01102019	3130	53.41	Капітальний ремонт		4,747,065.20				2,776,365.20	1,482,980.11		-1,293,385.09
34	01102019	3140	16.98	Реконструкція та реставрація		4,416,350.00				4,365,850.00	741,462.22		-3,624,387.78
35	01102019	3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		450,000.00					306,904.00		306,904.00
36	01102019	07	43.36	УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ	902,231,412.06	233,631,745.17	671,196,137.06	612,088,285.86	91.19	212,219,762.17	92,015,118.54	-59,107,851.20	-120,204,643.63
37	01102019	2110		Оплата праці	2,021,200.00	154,080.00	1,476,825.00	1,110,953.50	75.23		123,023.37	-365,871.50	123,023.37
38	01102019	2120		Нарахування на оплату праці	441,517.00	33,890.00	322,975.00	241,823.46	74.87		27,067.48	-81,151.54	27,067.48
39	01102019	2210	19.95	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,703.00	5,468,268.00	14,000.00	12,120.54	86.58	4,715,900.00	941,048.74	-1,879.46	-3,774,851.26
40	01102019	2220	34.30	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,559,948.11	27,222,200.00	1,559,948.11	1,559,948.11	100.00	23,457,000.00	8,045,716.18		-15,411,283.82
41	01102019	2240	34.92	Оплата послуг (крім комунальних)	40,549.40	9,385,910.00	33,599.40	28,592.85	85.10	8,084,800.00	2,823,099.60	-5,006.55	-5,261,700.40
42	01102019	2250		Видатки на відрядження	1,500.00
43	01102019	2270	49.97	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	213,250.00	121,625.00	124,620.00	103,890.38	83.37	63,000.00	31,480.02	-20,729.62	-31,519.98
44	01102019	2280		Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	335,530,312.45	12,153,860.00	318,143,652.45	312,276,648.47	98.16		19,663,143.47	-5,867,003.98	19,663,143.47
45	01102019	2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	561,909,992.10		349,031,077.10	296,264,873.55	84.88			-52,766,203.55
46	01102019	2730		Інші виплати населенню	283,010.00		283,010.00	283,010.00	100.00
47	01102019	2800	3.36	Інші поточні видатки	206,430.00	8,589,150.00	206,430.00	206,425.00	100.00	8,325,500.00	279,388.36	-5.00	-8,046,111.64
48	01102019	3110	18.33	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		102,414,066.00				102,348,666.00	18,759,677.80		-83,588,988.20
49	01102019	3210	63.35	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		68,088,696.17				65,224,896.17	41,321,473.52		-23,903,422.65
50	01102019	08	2,629.27	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБЛДЕРАДМІНІСТРАЦІЇ	149,338,700.00	16,474,686.00	105,917,330.00	100,957,939.93	95.32	470,000.00	12,357,564.27	-4,959,390.07	11,887,564.27