| 1 | 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв"язку з похилим… | 14051441.00 | 370417.93 | 14421858.93 | 14051149.62 | 346178.26 | 14397327.88 | -291.38 | -24239.67 | -24531.05 | звіт з 01.01.2021 | | |
| 2 | 2 | Виконання завдань (проектів) з інформатизації | 34322.00 | 1177.00 | 35499.00 | 34322.00 | 1177.00 | 35499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | звіт з 01.01.2021 | | |
| 3 | | Усього | 14085763.00 | 371594.93 | 14457357.93 | 14085471.62 | 347355.26 | 14432826.88 | -291.38 | -24239.67 | -24531.05 | звіт з 01.01.2021 | | |
| 4 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | | | | | | | | | | | звіт з 01.01.2021 | | |
| 5 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | | | | | | | | звіт з 01.01.2021 | | |
| 6 | гривень | | | | | | | | | | | звіт з 01.01.2021 | | |
| 7 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | звіт з 01.01.2021 | | |
| 8 | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | звіт з 01.01.2021 | | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | звіт з 01.01.2021 | | |
| 10 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | звіт з 01.01.2021 | | |
| 11 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | звіт з 01.01.2021 | Одиниця виміру | Джерело інформації |
| 12 | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | звіт з 01.01.2021 | | |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | звіт з 01.01.2021 | 3 | 4 |
| 14 | 1 | затрат | | | | | | | | | | звіт з 01.01.2021 | | |
| 15 | | кількість установ | | | 1 | | | 1 | | | 0 | звіт з 01.01.2021 | од. | Рішення районної ради народних депутатів Дніпропетровської області від 23.06.1995 №221 |
| 16 | | кількість відділень | | | 4 | | | 4 | | | 0 | звіт з 01.01.2021 | од. | Статут установи |
| 17 | | у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | звіт з 01.01.2021 | од. | _ |
| 18 | | кількість штатних одиниць персоналу | 156.5 | 4 | 160.5 | 156.5 | 4 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | од. | Штатний розпис |
| 19 | | у тому числі професіоналів, фахіфців та робітників, які надають соціальні послуги | 122 | 4 | 126 | 122 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | од. | Штатний розпис |
| 20 | | Обсяг видатків на виконання завдань (проектів) з інформатизації | 34322 | 1177 | 35499 | 34322 | 1177 | 35499 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | грн. | розрахунок до кошторису |
| 21 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | звіт з 01.01.2021 | | |
| 22 | 2 | продукту | | | | | | | | | | звіт з 01.01.2021 | | |
| 23 | | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2309 | 437 | 2746 | 2521 | 484 | 3005 | 212 | 47 | 259 | звіт з 01.01.2021 | осіб | Прогнозний показник Форма 12-соц. |
| 24 | | у тому числі з Vгрупою рухової активності | 140 | 12 | 152 | 132 | 12 | 144 | - | - | -8 | звіт з 01.01.2021 | осіб | Прогнозний показник Форма 12-соц. |
| 25 | | кількість осіб, забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | 2309 | 437 | 2746 | 2521 | 484 | 3005 | 212 | 47 | 259 | звіт з 01.01.2021 | осіб | Прогнозний показник Форма 12-соц. |
| 26 | | чоловік | 515 | 87 | 602 | 514 | 87 | 601 | -1 | 0 | -1 | звіт з 01.01.2021 | осіб | |
| 27 | | жінок | 1794 | 350 | 2144 | 2007 | 397 | 2404 | 213 | 47 | 260 | звіт з 01.01.2021 | осіб | |
| 28 | | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | _ | _ | - | | | | _ | _ | - | звіт з 01.01.2021 | од. | _ |
| 29 | | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуго-вування (надання соціа-льних послуг), з них | 1232 | 351 | 1583 | 1232 | 351 | 1583 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | | |
| 30 | | чоловік | 234 | 67 | 301 | 234 | 67 | 301 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | осіб | Розрахунковий показник, особові справи |
| 31 | | жінок | 998 | 284 | 1282 | 998 | 284 | 1282 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | осіб | |
| 32 | | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуван-ням (надання соціальних послуг), з них | 1232 | 351 | 1583 | 1232 | 351 | 1583 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | | Розрахунковий показник, особові справи |
| 33 | | чоловік | 234 | 67 | 301 | 234 | 67 | 301 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | осіб | |
| 34 | | жінок | 998 | 284 | 1282 | 998 | 284 | 1282 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | осіб | |
| 35 | | кількість осіб, забезпечених соціально-педагогічною послугою "Університет третього віку" з них | 144 | 0 | 144 | 53 | 0 | 53 | -91 | 0 | -91 | звіт з 01.01.2021 | | Розрахунковий показник, згідно наказу 01.02.2018р. № 10 |
| 36 | | чоловік | 22 | 0 | 22 | 8 | 0 | 8 | -14 | 0 | -14 | звіт з 01.01.2021 | осіб | |
| 37 | | жінок | 122 | 0 | 122 | 45 | 0 | 45 | -77 | 0 | -77 | звіт з 01.01.2021 | осіб | |
| 38 | | середньорічна кількість осіб, у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | | |
| 39 | | чоловік | - | - | - | | | | - | - | - | звіт з 01.01.2021 | осіб | |
| 40 | | жінок | - | - | - | | | | - | - | - | звіт з 01.01.2021 | осіб | |
| 41 | | кількість виконаних завдань (проектів) з інформатизації | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | од. | розрахунок до кошторису |
| 42 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (и+ и-): Заплановані пок… | | | | | | | | | | | звіт з 01.01.2021 | | |
| 43 | 3 | ефективності | | | | | | | | | | звіт з 01.01.2021 | | |
| 44 | | кількість обслуговуваих осіб на одну штатну одиницю профісіонала, фахівця та робітника, які надають послуги | _ | _ | 22 | _ | _ | 24 | _ | _ | 2 | звіт з 01.01.2021 | осіб | Розрахунковий показник, Штатний розпис, Форма 12-соц. |
| 45 | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятко… | _ | _ | 5265 | _ | _ | 4803 | _ | _ | -462 | звіт з 01.01.2021 | грн/рік | Розрахунковий показник (кошторис, Форма 12-соц.) |
| 46 | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за виня… | _ | _ | 5265 | _ | _ | 4803 | _ | _ | -462 | звіт з 01.01.2021 | грн/рік | Розрахунковий показник (кошторис Форма 12-соц.) |
| 47 | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятко… | _ | _ | 5265 | _ | _ | 4803 | _ | _ | -462 | звіт з 01.01.2021 | грн/рік | Розрахунковий показник (кошторис, Форма 12-соц.) |
| 48 | | середні витрати на обслуговування однієї осіби, соціально-педагогічною послугою "Університет третього віку" | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | звіт з 01.01.2021 | грн/рік | Розрахунковий показник (кошторис, наказ від 01.02.2018 № 10, розпорядження голови районої місті ради від 06.03.2019р. №… |
| 49 | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи стаціонарному відділенні постійног… | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | звіт з 01.01.2021 | грн/рік | _ |
| 50 | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка стаціонарному відділенні постій… | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | звіт з 01.01.2021 | грн/рік | _ |