Звіт про виконання бюджетної програми 2019.ods
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
- Формат
- ods
- Записів
- 75
- Розмір
- 16 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/401790c5-fa58-40fa-80fc-c25faa8f41b0/resource/05d4a75f-dd3d-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_3 | empty_5 | empty_7 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт_за_2019_рік | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт_за_2019_рік | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт_за_2019_рік | 1. | 0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт_за_2019_рік | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт_за_2019_рік | 2. | 0810000 | Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Світанок” | ||||||||||
| 6 | звіт_за_2019_рік | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт_за_2019_рік | 3. | 0813105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1010 | |||||||||
| 8 | звіт_за_2019_рік | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт_за_2019_рік | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт_за_2019_рік | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт_за_2019_рік | Створення правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення прав і можливосте… | ||||||||||||
| 12 | звіт_за_2019_рік | Забезпечення виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю | ||||||||||||
| 13 | звіт_за_2019_рік | 5. | Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи… | |||||||||||
| 14 | звіт_за_2019_рік | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | звіт_за_2019_рік | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | звіт_за_2019_рік | 1. | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з… | |||||||||||
| 17 | звіт_за_2019_рік | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | звіт_за_2019_рік | гривень | ||||||||||||
| 19 | звіт_за_2019_рік | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | звіт_за_2019_рік | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 21 | звіт_за_2019_рік | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 22 | звіт_за_2019_рік | Забезпечення функціонування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю “Світанок” | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 19000 | 2615911 | 2634911 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | |||
| 23 | звіт_за_2019_рік | Заходи з інформатизації | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 8270 | 8270 | #ССЫЛКА! | 0 | #ССЫЛКА! | |||||
| 24 | звіт_за_2019_рік | Усього | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | 19000 | 2624181 | 2643181 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | |||
| 25 | звіт_за_2019_рік | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | звіт_за_2019_рік | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | звіт_за_2019_рік | |||||||||||||
| 28 | звіт_за_2019_рік | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 29 | звіт_за_2019_рік | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | звіт_за_2019_рік | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 31 | звіт_за_2019_рік | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 32 | звіт_за_2019_рік | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 33 | звіт_за_2019_рік | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | |||||
| 34 | звіт_за_2019_рік | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 35 | звіт_за_2019_рік | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | звіт_за_2019_рік | 1.1. | кількість штатних одиниць | одиниць | Штатний розпис Центру “Світанок” | 22,5 | 22,5 | 21,75 | 21,75 | -0,75 | ||||
| 37 | звіт_за_2019_рік | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- Розбіжність 0,75 шт.оди… | ||||||||||||
| 38 | звіт_за_2019_рік | 2 | продукту | |||||||||||
| 39 | звіт_за_2019_рік | 2.1. | кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них | осіб | Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мініст… | 120 | 120 | 121 | 121 | 1 | ||||
| 40 | звіт_за_2019_рік | хлопців | 70 | 70 | 72 | 72 | 2 | |||||||
| 41 | звіт_за_2019_рік | дівчат | 50 | 50 | 49 | 49 | -1 | |||||||
| 42 | звіт_за_2019_рік | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - установою надано реабі… | ||||||||||||
| 43 | звіт_за_2019_рік | 3 | ефективності | |||||||||||
| 44 | звіт_за_2019_рік | 3.1. | середні витрати на реабілітацію одної дитини з інвалідністю на рік, з них | гривень | -1 | Розрахункові дані (витрати на рік по програмі /п.2 таблиці) | 21898 | 22056 | 158 | 21687 | 157 | 21844 | -211 | |
| 45 | звіт_за_2019_рік | хлопців | -1 | 21898 | 22056 | 158 | 21687 | 157 | 21844 | -211 | ||||
| 46 | звіт_за_2019_рік | дівчат | -1 | 21898 | 22056 | 158 | 21687 | 157 | 21844 | -211 | ||||
| 47 | звіт_за_2019_рік | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками -середні витрати на 1 ос… | ||||||||||||
| 48 | звіт_за_2019_рік | 3.2. | кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них | осіб | Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мініст… | 108 | 108 | 103 | 103 | -5 | ||||
| 49 | звіт_за_2019_рік | хлопців | 63 | 63 | 67 | 67 | 4 | |||||||
| 50 | звіт_за_2019_рік | дівчат | 45 | 45 | 36 | 36 | -9 |