zvit_mb_21.xls
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 103
- Розмір
- 53 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 березня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c0007708-1712-4284-824b-4c7e3d0f036e/resource/03e618ec-1347-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_15_листопада_2018_року_n_908 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт | 1. | 1000000 | Управління культури Житомирської міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт | 2. | 1011000 | Заклад "Музична школа імені Б.М. Лятошинського Житомирської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт | 3. | 1011080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | ||||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 10 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 11 | звіт | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 13 | звіт | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 14 | звіт | 18746736.08 | 18411978.13 | 1927050 | 334757.95 | 20673786.08 | 1804809.55 | 20216787.68 | 122240.45 | 456998.4 | ||||
| 15 | звіт | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 16 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 17 | звіт | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 18 | звіт | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 19 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | звіт | Завдання 1 | ||||||||||||
| 21 | звіт | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу | 19908065.08 | 18040779.08 | 19635809.65 | 1867286.00 | 17876241.28 | 1759568.37 | 164537.80 | 107717.63 | 272255.43 | |||
| 22 | звіт | Оплата праці з нарахуваннями | 19202596.25 | 17469000.00 | 18932790.72 | 1733596.25 | 17306239.65 | 1626551.07 | 162760.35 | 107045.18 | 269805.53 | |||
| 23 | звіт | Забезпечення господарського утримання в школах естетичного виховання | 483110.00 | 457680.00 | 481332.1 | 25430.00 | 455902.55 | 25429.55 | 1777.45 | 0.45 | 1777.90 | |||
| 24 | звіт | Забезпечення матеріально-технічної бази в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного… | 222358.83 | 114099.08 | 221686.83 | 108259.75 | 114099.08 | 107587.75 | 0.00 | 672.00 | 672.00 | |||
| 25 | звіт | Завдання 2 | 0.00 | |||||||||||
| 26 | звіт | Забезпечення збереження енергоносіїв | 765721 | 705957 | 580978.03 | 59764 | 535736.85 | 45241.18 | 170220.15 | 14522.82 | 184742.97 | |||
| 27 | звіт | Усього | 20673786.08 | 18746736.08 | 20216787.68 | 1927050.00 | 18411978.13 | 1804809.55 | 334757.95 | 122240.45 | 456998.40 | |||
| 28 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 29 | звіт | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 30 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 31 | звіт | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 32 | звіт | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | звіт | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| 34 | звіт | 20673786.08 | 18746736.08 | 20216787.68 | 1927050 | 18411978.13 | 1804809.55 | 334757.95 | 122240.45 | 456998.4 | ||||
| 35 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 36 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 37 | звіт | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 38 | звіт | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 39 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 40 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | звіт | 1 | затрат | |||||||||||
| 42 | звіт | кількість установ – всього, у тому числі | 1 | од. | 1 | зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 43 | звіт | музичних шкіл | 1 | од. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 44 | звіт | художніх шкіл | од. | |||||||||||
| 45 | звіт | хореографічних шкіл | од. | |||||||||||
| 46 | звіт | середнє число окладів (ставок) всього: | 118.7 | од. | 118.7 | штатні розписи | 12.8 | 131.5 | 12.8 | 131.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | звіт | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | 4 | од. | 4 | штатні розписи | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | звіт | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу | 98.7 | од. | 98.7 | штатні розписи | 12.3 | 111 | 12.3 | 111 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | звіт | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | 2.5 | од. | 2.5 | штатні розписи | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | звіт | середнє число окладів (ставок) робітників | 11.5 | од. | 11.5 | штатні розписи | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 |