звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік.zip
звіти
- Формат
- xlsx
- Записів
- 52
- Розмір
- 24 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 лютого 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5cace40e-6e1d-4b1c-a654-64dfb8d58655/resource/03c76ee1-0d08-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 0810160.xlsx | parsed · xlsx | 52 | 24 КБ |
| 0813010.xlsx | parsed · xlsx | 105 | 28 КБ |
| 0813020.xlsx | parsed · xlsx | 81 | 25 КБ |
| 0813030.xlsx | parsed · xlsx | 109 | 32 КБ |
| 0813040.xlsx | parsed · xlsx | 140 | 32 КБ |
| 0813050.xlsx | parsed · xlsx | 46 | 20 КБ |
| 0813080.xlsx | parsed · xlsx | 109 | 30 КБ |
| 0813090.xlsx | parsed · xlsx | 47 | 23 КБ |
| 0813104.xls | parsed · xls | 56 | 78 КБ |
| 0813160.xlsx | parsed · xlsx | 71 | 25 КБ |
| 0813170.xlsx | parsed · xlsx | 67 | 24 КБ |
| 0813180.xlsx | parsed · xlsx | 72 | 25 КБ |
| 0813190.xlsx | parsed · xlsx | 131 | 32 КБ |
| 0813200.xlsx | parsed · xlsx | 48 | 22 КБ |
| 0813210.xlsx | parsed · xlsx | 47 | 23 КБ |
| 0813220.xlsx | parsed · xlsx | 103 | 29 КБ |
| 0813230.xlsx | parsed · xlsx | 42 | 22 КБ |
| 0813240.xlsx | parsed · xlsx | 238 | 40 КБ |
| 0817363.xlsx | parsed · xlsx | 51 | 22 КБ |
| 0817640.xls | parsed · xls | 48 | 71 КБ |
| 0818110.xlsx | parsed · xlsx | 46 | 22 КБ |
| звіти-про-виконання-паспортів-бюджетних-програм-за-2018-рік.zip | parsed_with_warnings · zip | 2 142 | 450 КБ |
Дані: 0810160.xlsx
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0810160 | 0111 | Завдання 1: Здійснення департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради наданих законодавством повнова… | 40,195.9 | 550.1 | 40,746.0 | 40,100.6 | 518.1 | 40,618.7 | -95.3 | -32.0 | -127.3 | Фактичні видатки менші за суму коштів, передбачену на оплату комунальних послуг, нарахування на заробітну плату та судо… |
| 2 | Усього | 40,195.9 | 550.1 | 40,746.0 | 40,100.6 | 518.1 | 40,618.7 | -95.3 | -32.0 | -127.3 | ||||
| 3 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | |||||||||||||
| 4 | (тис.грн.) | |||||||||||||
| 5 | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | |||||||||
| 6 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 8 | Міська програма «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016 -2018 роки | Сума фактичного використання коштів менша передбаченої | ||||||||||||
| 9 | Підпрограма 1. Інформаційна прозорість | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | -0.1 | -0.1 | |||||||
| 10 | Усього | 50.0 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | -0.1 | -0.1 | |||||||
| 11 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | |||||||||||||
| 12 | № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити) | Відхилення | ||||||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 14 | 0810160 | затрат | ||||||||||||
| 15 | 1 | Кількість штатних одиниць | од. | Розпорядження міського голови від 03.10.2016 №371-к «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та викона… | 177 | 166 | -11 | |||||||
| 16 | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад | |||||||||||||
| 17 | продукту | |||||||||||||
| 18 | 1 | Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації звернень громадян, журнал обліку вхідної кореспонденції з юридичних питань, картки вхідної кореспонде… | 18,900 | 18,949 | 49 | |||||||
| 19 | 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал обліку надходження, розпорядчих документів | 500 | 463 | -37 | |||||||
| 20 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються збільшенням кількості загального д… | |||||||||||||
| 21 | ефективності | |||||||||||||
| 22 | 1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв , скарг на одного працівника* | од. | Розрахункові дані: показник продукту 1 / показник затрат 1 | 118 | 127 | 9 | |||||||
| 23 | 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника* | од. | Розрахункові дані: показник продукту 2 / показник затрат 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 24 | 3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці** | тис.грн. | Розрахункові дані: кол.5 (8) п.5 / показник затрат 1 п.7 | 227.1 | 241.6 | 14.5 | |||||||
| 25 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад, незважа… | |||||||||||||
| 26 | В 2018 році департаментом виконані в повному обсязі надані законодавством повноваження у соціальній сфері, а саме: вчас… | |||||||||||||
| 27 | * кількість посадових осіб у загальній кількості штатних посад 160 (149) одиниць | |||||||||||||
| 28 | ** видатки на утримання 1 шт. одиниці не враховують витрати, що носять не постійний характер в сумі 550,1 (518,1) тис.… | |||||||||||||
| 29 | 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ | |||||||||||||
| 30 | (тис.грн.) | |||||||||||||
| 31 | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | ||||||||
| 32 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||
| 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | Підпрограма 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіа… | 0810160 | ||||||||||||
| 35 | Інвестиційний проект 1 | |||||||||||||
| 36 | Надходження із бюджету | 550.1 | 550.1 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | |||||||
| 37 | кондиціонери | 72.0 | 72.0 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | |||||||
| 38 | LED телевізор | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 39 | ремонт приміщення департаменту | 468.1 | 468.1 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | |||||||
| 40 | Інші джерела фінансування (за видами) | х | х | х | х | |||||||||
| 41 | … | |||||||||||||
| 42 | Розбіжність між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються тим, що фактич… | |||||||||||||
| 43 | Інвестиційний проект 2 | |||||||||||||
| 44 | … | |||||||||||||
| 45 | Усього | 550.1 | 550.1 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | 518.1 | |||||||
| 46 | ¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна прогр… | |||||||||||||
| 47 | ² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. | |||||||||||||
| 48 | ³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційни… | |||||||||||||
| 49 | Заступник директора департаменту- начальник управління грошових виплат, компенсацій та надання пільг | Н.М.Москаленко | ||||||||||||
| 50 | (підпис) | (ініціали та прізвище) |