Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік.xlsx
Оцінка ефективності бюджетної програми 3710160
- Формат
- xlsx
- Записів
- 128
- Розмір
- 31 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 28 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d638f096-d715-4a2c-b86c-ec885398f204/resource/032a05e0-a0f4-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_до_методичних_рекомендацій_щодо_здійснення_оцінки_ефективності_бюджетних_програм | empty | empty_1 | empty_2 | empty_10 | empty_4 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | empty_77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||
| 2 | 2019 | за 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 2019 | 1. | 3700000 | Вугледарське міське фінансове управління | ||||||||||
| 4 | 2019 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 2019 | 2. | 3710000 | Вугледарське міське фінансове управління | ||||||||||
| 6 | 2019 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 2019 | 3. | 3710160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | |||||||||
| 8 | 2019 | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 9 | 2019 | 4. | Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||
| 10 | 2019 | 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |||||||||||
| 11 | 2019 | 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": | |||||||||||
| 12 | 2019 | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 13 | 2019 | N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||||
| 14 | 2019 | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | ||||
| 15 | 2019 | 1 | Видатки (надані кредити) | 2616.7 | 72 | 2607.3 | -9.4 | 2688.7 | 72 | 2679.3 | - | -9.4 | ||
| 16 | 2019 | Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в бік зменшення обумовлені фак… | ||||||||||||
| 17 | 2019 | в т. ч. | ||||||||||||
| 18 | 2019 | 1.1. | Витрати на оплату працівникам за відпрацьований час | 2365.4 | - | 2365.2 | -0.2 | 2365.4 | - | 2365.2 | - | -0.2 | ||
| 19 | 2019 | Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в бік зменшення обумовлені фак… | ||||||||||||
| 20 | 2019 | 1.2 | Здійснення витрат на господарську діяльність | 246.5 | 62 | 237.3 | -9.2 | 308.5 | 62 | 299.3 | - | -9.2 | ||
| 21 | 2019 | Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми в бік зменшення обумовлені еко… | ||||||||||||
| 22 | 2019 | 1.3 | Побудова сучасної системи електронного документообігу | 4.8 | 10 | 4.8 | 0 | 14.8 | 10 | 14.8 | 0 | 0 | ||
| 23 | 2019 | Зменшення планового показника затверджених асигнувань від касових видатків на здійснення господарської діяльності орган… | ||||||||||||
| 24 | 2019 | 5.2 | "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": | |||||||||||
| 25 | 2019 | (тис. грн.) | ||||||||||||
| 26 | 2019 | N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||||
| 27 | 2019 | 1. | Залишок на початок року | х | - | х | s4.9 | |||||||
| 28 | 2019 | в т. ч. | ||||||||||||
| 29 | 2019 | 1.1 | власних надходжень | х | - | х | ||||||||
| 30 | 2019 | 1.2 | інших надходжень | х | - | х | ||||||||
| 31 | 2019 | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | ||||||||||||
| 32 | 2019 | 2. | Надходження | - | - | - | ||||||||
| 33 | 2019 | в т. ч. | ||||||||||||
| 34 | 2019 | 2.1 | власні надходження | - | - | - | ||||||||
| 35 | 2019 | 2.2 | надходження позик | - | - | - | ||||||||
| 36 | 2019 | 2.3 | повернення кредитів | - | - | - | ||||||||
| 37 | 2019 | 2.4 | інші надходження | - | - | - | ||||||||
| 38 | 2019 | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | ||||||||||||
| 39 | 2019 | 3. | Залишок на кінець року | х | - | - | ||||||||
| 40 | 2019 | в т. ч. | ||||||||||||
| 41 | 2019 | 3.1 | власних надходжень | х | - | - | ||||||||
| 42 | 2019 | 3.2 | інших надходжень | х | - | - | ||||||||
| 43 | 2019 | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших… | ||||||||||||
| 44 | 2019 | 5.3 | "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": тис.грн. | |||||||||||
| 45 | 2019 | N з/п | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення | |||||||||
| 46 | 2019 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | ||||
| 47 | 2019 | Напрям використання бюджетних коштів 1 | ||||||||||||
| 48 | 2019 | 1. | затрат | s4.10 | ||||||||||
| 49 | 2019 | кількість штатних одиниць | 12 | - | 12 | 0 | 12 | - | 12 | - | 0 | |||
| 50 | 2019 | Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат відсутні |