Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по КПКВК 1014081

Формат: xls
Записів: 72
Розмір: 78 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 26 лютого 2021 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/10c384af-1a3c-4da9-975f-2a8747bb29c1/resource/02035d8b-9d55-4…

Дані

№	sheet_name	затверджено	empty	empty_1	empty_10	empty_58	empty_19	empty_27	empty_2	empty_63	empty_18	empty_36	empty_54	empty_24
1	TDSheet	Наказ Міністерства фінансів України
2	TDSheet	26.08.2014 № 836
3	TDSheet	"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)"
4	TDSheet		Звіт
5	TDSheet		про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
6	TDSheet		1.	1000000	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради	02230158
7	TDSheet			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
8	TDSheet		2.	1010000	Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради	02230158
9	TDSheet			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
10	TDSheet		3.	1014081	4081	17201100000	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
11	TDSheet			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
12	TDSheet		4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
13	TDSheet		№ з/п						Ціль державної політики
14	TDSheet		1						Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого культурного розвитку регіону
15	TDSheet		5. Мета бюджетної програми
16	TDSheet		Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів
17	TDSheet		6. Завдання бюджетної програми
18	TDSheet		№ з/п						Завдання
19	TDSheet		1						Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівницт…
20	TDSheet		7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
21	TDSheet									гривень
22	TDSheet		№ з/п						Напрями використання бюджетних коштів *		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
23	TDSheet					спеціальний фонд				усього	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
24	TDSheet		1			10			2	11	3	6	9	4
25	TDSheet		1			-216,747.00			Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівницт…	-640,891.36	8,849,300.00	8,425,155.64	-424,144.36	2,030,000.00
26	TDSheet		Усього			-216,747.00				-640,891.36	8,849,300.00	8,425,155.64	-424,144.36	2,030,000.00
27	TDSheet		Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн…
28	TDSheet		Напрям 1: Відхилення виникло у зв"язку із економією фонду оплати праці, видатків на оплату комунальних послуг, та кошті…
29	TDSheet		8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр…
30	TDSheet									гривень
31	TDSheet		№ з/п			Відхилення			Найменування місцевої/регіональної програми
32	TDSheet					загальний фонд							усього
33	TDSheet		1			9			2				8
34	TDSheet		1			-6,660,900.00			Програма підтримки та розвитку Комунального підприємства "Міське об"єднання парків культури та відпочинку" Рівненської…				0.00
35	TDSheet					-6,660,900.00			Усього				0.00
36	TDSheet		9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
37	TDSheet		№ з/п					Джерело інформації	Показники					Одниця виміру
38	TDSheet	спеціальний фонд
39	TDSheet	9	1					4	2					3
40	TDSheet		1						Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівницт…
41	TDSheet		затрат
42	TDSheet		1					План по мережі	Кількість установ, усього					ШТ.
43	TDSheet		2					План по мережі	Кількість установ, у тому числі централізованих бухгалтерій					ШТ.
44	TDSheet		3					План по мережі	Кількість установ, у тому числі парків культури і відпочинку					ШТ.
45	TDSheet		4					План по мережі	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників					ОД.
46	TDSheet		5					План по мережі	Середнє число окладів (ставок) - усього					ОД.
47	TDSheet		6					План по мережі	середнє число окладів (ставок) спеціалістів парків культури і відпочинку					ОД.
48	TDSheet		7					План по мережі	середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованих бухгалтерій					ОД.
49	TDSheet		8					План по мережі	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу парків культури і відпочинку					ОД.
50	TDSheet		9					План по мережі	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу централізованих бухгалтерій					од.