Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2023 рік
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2023 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 98
- Розмір
- 36 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 червня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c87c9434-87dc-472a-bbdd-5a8dd232b213/resource/00d042e9-3459-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| 0160.xlsx | parsed · xlsx | 98 | 36 КБ |
| 6030.xlsx | parsed · xlsx | 389 | 115 КБ |
| 7130.xlsx | parsed · xlsx | 54 | 28 КБ |
| 7310.xlsx | parsed · xlsx | 162 | 54 КБ |
| 7330.xlsx | parsed · xlsx | 55 | 28 КБ |
| 7363.xlsx | parsed · xlsx | 45 | 24 КБ |
| 7691.xlsx | parsed · xlsx | 81 | 31 КБ |
| 8120.xlsx | parsed · xlsx | 50 | 27 КБ |
| 8330.xlsx | parsed · xlsx | 107 | 38 КБ |
| 8340.xlsx | parsed · xlsx | 157 | 53 КБ |
| Звіти-про-виконання-паспортів-бюджетних-програм-за-2023-рік | parsed_with_warnings · zip | 1 354 | 284 КБ |
Дані: 0160.xlsx
| № | 2810160 | 2600000000 | sheet_name | 0160 | 0111 | керівництво_і_управління_у_сфері_екології_та_природних_ресурсів_у_місті_києві | 3 | 2810160_2 | 2600000000_4 | 0111_2 | керівництво_і_управління_у_сфері_екології_та_природних_ресурсів_у_місті_києві_7 | 2600000000_3 | керівництво_і_управління_у_сфері_екології_та_природних_ресурсів_у_місті_києві_3 | керівництво_і_управління_у_сфері_екології_та_природних_ресурсів_у_місті_києві_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | TDSheet | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 2 | TDSheet | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 4 | TDSheet | 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва | |||||||||||
| 5 | TDSheet | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 6 | TDSheet | Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві | ||||||||||||
| 7 | TDSheet | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 8 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 9 | TDSheet | 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством… | |||||||||||
| 10 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | |||||||||||
| 11 | TDSheet | 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбанн… | |||||||||||
| 12 | TDSheet | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 13 | TDSheet | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||
| 14 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 15 | TDSheet | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 16 | TDSheet | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | |||||||
| 17 | TDSheet | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | |||||
| 18 | TDSheet | 520,084.00 | Усього | 16,076,217.00 | 13,490,310.03 | -2,585,906.97 | 16,596,301.00 | 729,276.00 | ||||||
| 19 | TDSheet | 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством… | 15,624,717.00 | 13,078,495.96 | -2,546,221.04 | 15,624,717.00 | |||||||
| 20 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 451,500.00 | 411,814.07 | -39,685.93 | 451,500.00 | |||||||
| 21 | TDSheet | 520,084.00 | 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбанн… | 520,084.00 | 729,276.00 | ||||||||
| 22 | TDSheet | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | ||||||||||||
| 23 | TDSheet | № з/п | Пояснення | |||||||||||
| 24 | TDSheet | 1 | 2 | |||||||||||
| 25 | TDSheet | 1 | Розбіжність виникла за рахунок проведення процедури закупівель через систему Прозорро.Також, враховуючи військовий стан… | |||||||||||
| 26 | TDSheet | 2 | за рахунок дотримання заходів з енергозбереження | |||||||||||
| 27 | TDSheet | 3 | Збільшення власних надходжень | |||||||||||
| 28 | TDSheet | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 29 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 30 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Відхилення | ||||||||||
| 31 | TDSheet | загальний фонд | ||||||||||||
| 32 | TDSheet | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 33 | TDSheet | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 34 | TDSheet | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||
| 35 | TDSheet | Джерело інформації | № з/п | Показники | ||||||||||
| 36 | TDSheet | |||||||||||||
| 37 | TDSheet | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 38 | TDSheet | 1 | затрат | |||||||||||
| 39 | TDSheet | штатний розпис | 1.1 | кількість штатних одиниць | ||||||||||
| 40 | TDSheet | Звітність установ | 1.2 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: | ||||||||||
| 41 | TDSheet | Звітність установ | 1.3 | теплопостачання | ||||||||||
| 42 | TDSheet | Звітність установ | 1.4 | водопостачання | ||||||||||
| 43 | TDSheet | Звітність установ | 1.5 | електроенергії | ||||||||||
| 44 | TDSheet | Звітність установ | 1.6 | загальна площа приміщень | ||||||||||
| 45 | TDSheet | Звітність установ | 1.7 | опалювальна площа приміщень | ||||||||||
| 46 | TDSheet | кошторис | 1.8 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ||||||||||
| 47 | TDSheet | 2 | продукту | |||||||||||
| 48 | TDSheet | Звітність установ | 2.1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | ||||||||||
| 49 | TDSheet | Звітність установ | 2.2 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | ||||||||||
| 50 | TDSheet | Звітність установ | 2.3 | Теплопостачання |