zvit pasport_ 0210150_2019.ods
звіт про виконання паспорта
- Формат
- ods
- Записів
- 59
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 липня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/9f94e185-f7c2-4998-a1cf-5d42a0e300b4/resource/003e24ce-bb71-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_8 | empty_6 | empty_7 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | 1. | 04055268 | Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради | ||||||||||
| 4 | Лист1 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | Лист1 | 2. | 04055268 | Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради | ||||||||||
| 6 | Лист1 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | Лист1 | 3. | 0210150 | організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради | 0111 | |||||||||
| 8 | Лист1 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | Лист1 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | Лист1 | Здійснення заходів , спрямованих на підвищення ефективності соціально-економічного розвитку території району | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | 5. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності район… | ||||||||||||
| 13 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | Лист1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||
| 16 | Лист1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | Лист1 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | Лист1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 21 | Лист1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 116400 | 3126700 | 3243100 | 3279592 | 3126098 | 153494 | 602 | -37094 | -36492 | |||
| 22 | Лист1 | Усього | 116400 | 3126700 | 3243100 | 3279592 | 3126098 | 153494 | 602 | -37094 | -36492 | |||
| 23 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | Лист1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 26 | Лист1 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | Лист1 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | Лист1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 29 | Лист1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 31 | Лист1 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 32 | Лист1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | Лист1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 34 | Лист1 | кількість штатних одиниць | 17 | од. | штатний розпис | - | - | 17 | 13 | 13 | 4 | - | 4 | |
| 35 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних по… | ||||||||||||
| 36 | Лист1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 37 | Лист1 | кількість підготовлених та проведених засідань сессій виконавчого комітету, постійних комісій, робочої групи, адмінкомі… | 162 | од. | розрахунково до протоколів засідань за попередній рік | - | - | 162 | 74 | 74 | 88 | - | 88 | |
| 38 | Лист1 | кількість отриманих листів, звернень, скарг громадян | 3089 | од. | розрахунково до журналу реєстрації вхідної та вихідної документації, журналу реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадя… | - | - | 3089 | 1287 | 1287 | 1802 | - | 1802 | |
| 39 | Лист1 | розглянуто справ адмінкомісією | 402 | од. | розрахунково до звіту 1-АП (річна) за попередній рік | - | - | 402 | 445 | 445 | -43 | - | -43 | |
| 40 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Відхилення прогнозован… | ||||||||||||
| 41 | Лист1 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 42 | Лист1 | кількість прийнятих рішень сесій, виконавчого комітету, затверджених розпоряджень, накладених адмінстягнень на одного п… | 9 | од. | розрахунково | - | - | 9 | 445 | 445 | -436 | - | -436 | |
| 43 | Лист1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника | 182 | од. | розрахунково | - | - | 182 | 1287 | 1287 | -1105 | - | -1105 | |
| 44 | Лист1 | сума накладених адміністративних штрафів | 25000 | од. | розрахунково | - | - | 25000 | 55000 | 55000 | -30000 | - | -30000 | |
| 45 | Лист1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 179835 | од. | розрахунково | - | 179835 | 225081 | 225081 | -45246 | - | -45246 | ||
| 46 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Відхилення прогнозован… | ||||||||||||
| 47 | Лист1 | 4 | якості | |||||||||||
| 48 | Лист1 | % виконання наданих повноважень | 100 | % | розрахунково | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | |
| 49 | Лист1 | % виконання завдань, доручень | 100 | % | розрахунково | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | |
| 50 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |